目 录
第一部分 屈原管理区食品药品监督管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区食品药品监督管理局2019年部门 预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化品监督管理。
（2）负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可；建立食品药品安全隐患排查治理机制，制定全市食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；
（3）负责监督实施药品和医疗器械标准，分类管理制度；负责药品、医疗器械监督检查；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监督和处理工作；负责药品、医疗器械再评价工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；制定化妆品监督管理办法并监督实施。
（4）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（5）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（6）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设。
（7）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协同联动机制。
（8）承担食盐质量管理与监督、盐政执法与监督工作职责。
（9）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳市屈原管理区食品药品监督管理局设1个内设机构：食品药品监察执法大队。
二、部门预算单位构成
纳入我局2019年度本级预算编制范围的有屈原管理区食品药品监督管理局本机关，无二级机构。
三、部门收支总体情况
我局系统2019年没有安排对个人和家庭的补助收入和支出，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表10、11、19、20、22-25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局直属事业单位基本运行的经费，也包括办案费、日常监管等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算总数119.88万元，其中，经费拨款119.88万元（经常性基本支出84.88万元，包含工资福利支出78.06万元，一般商品和服务支出6.82万元；项目经费支出35万元）。收入较去年增加1.67万元，经费拨款增加1.67万元，增加1.3%，增加经费为人员工资福利经费支出。
（二）支出预算：2019年年初总预算数119.88万元，其中，经常性基本支出84.88万元，包含工资福利支出78.06万元，一般商品和服务支出6.82万元，比上年增加1.3%，增加的支出经费为人员工资福利经费支出，项目经费支出35万元，与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入119.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为84.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：综合协调4.5万元、求援救助1.8万元、药品监管4万元、化妆品监管0.5万元、举报奖励0.5万元、医疗器械监管0.3万元、科普宣传7万元、监督执法4万元、日常监管5.7万元、应急处置0.5万元、风险监测0.3万元、抽检5.4万元、粮食安全监测0.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款119.88万元，比2018年预算增加1.67万元，增加了1.3%，主要是今年人员工资福利经费支出增加了1.67万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5.02万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行0万元，因公出国（境）费0万元，其他交通费3.02万元（不含公车改革补助）。2019年“三公”经费预算较2018年减少了2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其他固定资产均为日常普通通用设备，包括电脑、空调等。国有资产总额14万元。
5、绩效目标设置情况
2019年项目支出年初预算数为35万元，主要绩效目标是：
（1）完成食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品等抽验工作。
（2）在全区开展食品及保健食品、药品、医疗器械、化妆品企业监管检查工作。
（3）加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区食品药品监督管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
