目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作………………………………………………………3
二、机构设置……………………………………………………………………………4
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表……………………………………………………………4
二、收入决算表…………………………………………………………………………5
三、支出决算表…………………………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………7
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………8
二、收入决算情况说明……………………………………………………………8
三、支出决算情况说明………………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明……10
八、政府性基金预算收入支出决算情况………………………………11
九、关于2018年度预算绩效情况说明…………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………13
第四部分 名词解释………………………………………………………………14
第一部分 单位概况
一、 基本职能及主要工作
(一) 主要职能
我会是区委领导下的屈原管理区各族、各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。
其主要职责是：
1.指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。
2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区管委反映、提出建议。
3.指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家庭文化建设”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一年来，我会认真开展各项活动，截止目前，全年确定的目标任务量完成率100%。对照年初目标质量，我会通过走访、座谈等形式进行了民意调研了解，群众满意率达100%。
一年来，我会严格按照年初预算的目标进度及时提前开展工作，各项工作进展良好。
二、机构设置
2018年，区妇联编制数为1个，配备干部1人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计16.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加2.91万元，增加18%。主要变动原因是2018年来自市妇联关于市级妇女之家和市级示范婚调委奖励资金2万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计16.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计16.18万元，其中：基本支出16.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计16.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.91万元，增加18%。主要变动原因是2018年来自市妇联关于市级妇女之家和市级示范婚调委奖励资金2万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出16.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2.91万元，增加18%。主要变动原因是2018年来自市妇联关于市级妇女之家和市级示范婚调委奖励资金2万元。。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出16.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出16.18万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出16.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出16.18万元，占100%。其中，人员经费6.03万元，占37.27%；公用经费10.15万元，占62.73%。年初预算数情况为:一般公共预算财政拨款支出19.5万元,基本支出19.5万元(人员经费7.53万元,占38.62%,公用经费11.97万元,占61.38%).预算执行率为83%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出16.18万元，其中：
人员经费6.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，招待费0.69万元，与年初招待费预算数1万元减少0.31万元，与上年招待费决算数0.8万元减少0.11万元。本年“三公”经费决算数小于年初预算数及上年决算数的主要原因是因为本单位严控“三公”经费，降低行政运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我会2018年无出国出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.69万元，完成预算69%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，减少1.5%。具体情况为国内公务接待批次7次,国内公务接待人次86人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会对常规发展项目都编制了项目绩效目标，覆盖率100%。结合实际情况，制定了产出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内空及指标值，方便绩效管理，提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2018年我会进行了项目申报，经区财政局审核通过，全年共下达我会妇女儿童发展资金16.18万元，主要培育创建市级巾帼文明岗、巾帼建功集体，开展乡村振兴巾帼行动支持妇女成功创业，促进妇女参与岗位建功立业和开展农村妇女两癌筛查项目宣导等工作。建立了村级妇女儿童之家，丰富了妇女儿童文化娱乐生活。新建妇女创业就业示范基地，拓宽了妇女居家灵活就业门路。实施现代农业实用技术、劳务技能、经营管理知识和家政服务等培训。通过媒体报道、相关书籍编印宣传妇女儿童先进典型，印刷维护妇女儿童合法权益书籍，促进了妇女儿童事业的发展。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门是绩效总目标是：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平。社会效益总目标是：围绕党委和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。2018年，我会紧紧围绕区委区管委的中心工作，解放思想，开拓创新，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益各项工作。预期绩效目标全部完成。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9.68 万元，比年初预算数减少2.29万元，减少23.65%，主要原因是因为厉行节约，严格控制收支。
（二）政府采购支出情况。2018年，区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门截至2018年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（款）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（款）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（款）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）: 反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（款）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
