屈原管理区编办
2019年度部门预算
目 录
第一部分 单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一是贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。二是指导、协调全区各级党政机关、事业单位管理体制和机构改革工作。三是审定全区各级党政机关的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。四是审核全区各级党政机关、事业单位人员编制配备方案，拟定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。五是负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的全区各级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。六是贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作。七是监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。八是承担全区党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。九是负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。十是负责全区行政审批事项、权责清单动态管理工作。十一是负责全区统一社会信用代码申请、赋码、变更管理工作十二是承办区委、区管委会和区委机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
设立一个综合办公室，下设一个二级机构，区机构编制服务中心。核定行政编制数3名、事业编制数1名；实有人数3人。
二、部门预算单位构成
我部门只有本级，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有屈原管理区编办。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即编办本级预算。屈原管理区编办2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年预算总收入59.08万元（其中：一般预算拨款34.08万元），较上年预算数32.69万元增加26.39万元，增加80.72%，增加的主要原因是2019年党和政府机构改革、事业单位改革等专项改革费用支出增加。
（二）支出预算
2019年预算总支出59.08万元,较上年预算数32.69万元增加26.39万元，增加80.72%，增加的主要原因是2019年党和政府机构改革、事业单位改革等专项改革费用支出增加，其中：工资福利支出25.92万元，较上年预算数23.12万元增加2.8万元，增加12.11%，增加的主要原因是增加1名工作人员；一般商品和服务支出3.16万元，较上年预算数2.86万元增加0.36万元，增加12.58%，增加的主要原因是2019年党和政府机构改革、事业单位改革等专项改革费用支出增加；专项商品和服务支出30万元，较上年预算5万元增加25万元，增加500%，增加的主要原因是2019年党和政府机构改革、事业单位改革等专项改革费用支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为29.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）项目支出
2019年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办公设备购置、培训费、差旅费等商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.08万元，比2018 年32.69万元增加1.39 万元，增长4.25%。主要原因是：是2019年党和政府机构改革、事业单位改革等专项改革费用支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数2.34万元，其中，公务接待费0.9 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），其他交通费1.44万元。比2018 年减少0.3 万元，降低25%，主要原因是：本部门厉行节约。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门无车辆，本部门办公使用面积32平方米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年本部门预算的绩效目标是深入推进党和国家机构改革、大力推进行政审批制度改革、扎实做好事业单位分类改革和监督管理工作、进一步加强和创新机构编制管理、加强机构编制部门自身建设。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区委编办2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
编办预算公开样表.xlsx