第三部分  屈原管理区政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

屈原管理区政务服务中心2018年度收入总计163.46万元，支出总计163.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少131.90万元，减少44.47%。减少原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计163.46万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163.46万元，其中：基本支出101.91万元，占本年支出的62%；项目支出61.55万元，占本年支出的38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算163.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少131.90万元，减少44.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出163.46万元，占本年支出合计的100%。与去年相比，财政拨款支出减少131.90万元，减少44.47%。减少原因是项目收入支出减少，今年比去年减少了政务大厅装修、装饰及购置设备的支出费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计163.46万元，其中：基本支出101.91万元，占本年支出的62%；项目支出61.55万元，占本年支出的38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款收入总计163.46万元，支出总计163.46万元。基本支出101.91万元，占本年支出的62%；项目支出61.55万元，占本年支出的38%。其中：人员经费支出33.19万元，公用经费支出130.27万元。

具体到项级科目的情况：

(1) 事业运行29.11万元；

(2)  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出134.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计101.91万元，比上年减少17.95%。其中：人员经费33.19万元，占比例32.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费68.72万元，占比例67.43%，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费年初预算数为6万元，实际支出数为4.33万元，完成预算的72.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算的72.17%，与上年比减少1.17万元。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数及上年决算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控三公经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.33万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出0万元。

（3）公务接待费支出4.33万元。主要用于日常公务接待工作发生的接待支出，全年公务接待115批次662人次。       

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照财政部门有关规定要求，高标准地完成了2018年度部门预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出156.16万元，比年初预算数减少0.54万元，降低0.35%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。