区老干局2019年度
部门预算说明
目录
第一部分 老干局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 老干局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实关于老干部工作的方针、政策；向区委、区政府报告全区老干部工作情况；处理老干部来信来访；宣传老干部的历史功绩，现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义，加强老干部党支部建设；督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学。
（二）机构设置
区老干部局为正科级单位，目前在职人员共3名，副处级干部1名，正科级干部1名，副科级干部1名。
老干局内设机构包括：区老年大学、门球协会、关爱下一代工委。
二、部门预算单位构成
区老干局为一级预算单位，无二级机构预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费、项目经费。
（一）收入预算
2019年预算总收入为353.18万，其中基本支出310.18万，专项经费支出43万。与2018年相比，基本支出增加57.64万，主要是2019年离退休丧葬费补贴和离退休干部生活津贴福利支出增加；专项经费支出增加10万元，主要是因区文体协会、老年保健协会无财政核算账户，专项经费挂靠在区老干局账户预算。
（二）支出预算
2019年预算总支出为353.18万，其中基本支出310.18万，专项经费支出43万。与2018年相比，基本支出增加57.64万，原因是2019年离退休丧葬费补贴和离退休干部生活津贴福利支出增加；项目经费增加10万元主要原因是区文体协会、老年保健协会无财政核算账户，故文体协会、老年保健协会举办的老年活动专项经费挂靠在区老干局账户支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）2019年基本支出预算310.18万。
1、工资福利支出35.8万（工资性支出23.29万、社会保障缴费9.2万、住房公积金3.31万），对比2018年工资福利支出35.8万，无工资福利支出增加，主要原因是无人员增加。
2、一般商品服务支出4.92万（办公费1.2万、工会经费0.44万、公务交通补贴3.28万）；对比2018年一般商品服务支出4.92万持平，主要原因是严格按照政策控制单位运行成本压减支出。
3、对个人和家庭补助支出269.46万（老干部离退休费269.46万）对比2018年211.82万增加57.64万，原因是2019年离退休丧葬费补贴和离退休干部生活津贴福利支出增加57.64万。
（二）2019年专项经费预算支出43万。
2019年预算老干部局离退休文娱活动专项经费共43万，其中老年书法协会专项工作经费3万、文体协会专项工作经费4万、关工委专项工作经费6万、保健协会专项工作经费6万、均用于离退休老干部各类文娱活动支出，因区文体协会、老年保健协会无财政核算账户，文体协会、老年保健协会举办的老年活动专项经费需挂靠在区老干局账户支出，所以对比2018年预算，增加项目经费支出10万元，用于2019年老干部保健知识讲座、老干部文艺汇演等活动支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.92万元，2019年在机构职能增加，老干部服务活动增多情况下对比2018年预算支出4.92万元，持平。主要原因是：严格按照政策控制单位运行成本，压减办公经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数10.28万元，其中公务接待费7万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元，其他交通费3.28万。对比2018年三公经费支出，2019年三公经费总体下降22%，主要为公务接待下降2万元。
1、2019年其他交通费支出3.28万，与2018年支出3.28万持平，主要原因是无人员增加；
2、2018年因公出国支出0，2019年因公出国支出0，主要原因是老干部局无该类职能业务支出；
3、2018 年预算支出公务接待9万元，2019年公务接待7万，公务接待下降22%，主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况
本部门2019年无政府采购支出预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门无公车。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门2019年无重点项目支出预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 老干局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
