屈原管理区
纪律检查委员会
2019年度部门预算公开
目录
第一部分 屈原管理区纪律检查委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区纪律检查委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管监督检查全区各部门及其工作人员、各乡镇及其主要负责人执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。
3、负责检查并处理区直各部门、各单位、各乡镇党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理全区各部门及其工作人员、各乡镇及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对行政监察对象违反行政纪律行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育责任制；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作；对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全区纪检监察干部的业务培训工作。
6、负责全区纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。
7、负责区委、区管委和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全区性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。
8、会同区直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部管理工作；审核各基层纪委领导班子和各行政监察机构（内设监察机构）领导干部人选的提名、考察并提出调整、交流和任免意见；参与监督、考核其他区管干部的任用管理工作。
9、承办市纪委和区委、区管委交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编办核定，机关设立6个内设机构分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。机关下设区纪委信息中心，为公益一类股级事业单位。
二、部门预算单位构成
区纪委机关及区纪委信息中心纳入2019年区纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括巡察等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数316.49万元，其中，经常性拨款215.49万元，专项经费拨款71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元。收入较去年增加139万元，主要是成立巡察办等机构后，增加了专项拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款经费拨款。
（二）支出预算：2019年年初预算数316.49万元，其中，基本支出215.49万元：工资福利支出132.94万元、一般商品和服务支出49.31万元、对个人和家庭的补助33.24万元；项目支出101万元：专项商品和服务支出97万元、专项对个人和家庭的补助4万元。主要是由于新增人员及新增巡察等职能后基本支出增加38万元，项目支出增加101万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入316.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为215.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出132.94万元，一般商品和服务支出49.31万元，对个人和家庭的补助支出33.24万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为101万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，主要用于党风廉政建设及反腐败、干部作风建设、乡镇纪检组织保障机制、纪检监察专线网络安全改造、区委党风廉政建设会议、办案、巡察工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.31万元，比2018年增加2.81万元，增长6%。主要原因是：增加了巡察办等行政职能增加了日常差旅等经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数28.97万元，其中，公务接待费7.8万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费21.17 万元（其中，公务用车运行费4万元、其他交通费17.17万元）。比2018年增加22.47万元，主要原因是：2018年由国有资产管理委员会调配公务用车一台（2017年无公务用车）增加公务用车运行维护费4万元，新增机构巡察办增加专项经费中公务接待费及其他交通费17.17万元，除新增机构外，公务接待费减少2.2万元，减少36.67%。
（三）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆1辆，为执法用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年单位整体绩效目标总额316.49万元，目标为确保全区纪检监察工作运行，反腐败工作持续推进，严格执行预算开支，在控制办案成本下顺利完成各类案件查办。重点绩效评价项目为巡查专项。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区纪律检察委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
