目 录
第一部分 总工会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 委总工会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
一、 部门职责
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合屈原实际，指导全区工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五） 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。
（六）承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
单位机构设置：机关设置六个股室：办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个二级机构：困难职工帮扶中心。职责与职能：维护职能 维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能 吸引和组织职工群众参与经济建设和改革；参与职能 发挥职工群众参政议政的作用；教育职能 帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。总工会单位内设机构包括：区总工会机关，区困难职工帮扶中心。
（二）预算单位构成。总工会区预算单位构成包括区总工会机关，区困难职工帮扶中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开部分附件表为空。
（一）收入预算：2019年年初预算总数为150.9万元，一般预算拨款80.9万元，其中，经常性拨款72.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款18万元，以及上级补助收入70万。2018年预算收入为135万，今年较去年收入增加了约16万元。主要是由于区困难职工帮扶中心开支增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数150.9万元，其中，基本支出142.9万元：工资福利支出53.3万元、一般商品和服务支出35.2万元、对个人和家庭的补助54.4万元；项目支出8万元：专项商品和服务支出3万元、专项对个人和家庭补助5万元。2018年预算收入为135万，今年较去年收入增加了约16万元，主要是由于区困难职工帮扶中心预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入150.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为142.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出53.3万元、一般商品和服务支出35.2万元、对个人和家庭的补助54.4万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中，专项商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.2万元，比2018年减少9.8%。主要原因是：压减了日常公用经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数6.8万元，其中，公务接待费1.8万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置费。2018年“三公经费”为7万元，相较2018年，2019年“三公”经费压减2.8%，主要是公务接待费的减少。
（三）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，为执法用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为150.9万元，主要绩效目标是依据省、市、县的精神确定本区的工会工作，指导全区工会工作；履行《工会法》中维权、建设、参与、教育职能；协调区政府做好劳模各项工作；负责工会经费管理、审查、审计工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 总工会2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
