目 录
第一部分 屈原人民医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 屈原人民医院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 屈原人民医院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 屈原人民医院单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准等，
（二）负责医院的建设、运营、管理与考核，国有资产管理，
（三）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
屈原人民医院内设临床科室、检查科室两个大类，包括内科、外科、妇产科、五官科、检验科、功能科等。实有在编人数82人，合同工108人。
（二）决算单位构成。
按照部门决算编报要求，纳入2018年本部门决算编制范围的独立核算单位共一个，仅包括本级公立医院决算，不包含下属单位。
第二部分 屈原人民医院2018年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
569.74 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
2,945.88 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
19 |
1.21 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
3,514.40 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3,515.61 |
本年支出合计 |
22 |
3,515.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
3,515.61 |
总计 |
26 |
3,515.61 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,515.61 |
569.74 |
0.00 |
2,945.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,514.40 |
568.53 |
0.00 |
2,945.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
3,514.40 |
568.53 |
0.00 |
2,945.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
3,455.31 |
509.44 |
0.00 |
2,945.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
569.74 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
568.53 |
568.53 |
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
569.74 |
本年支出合计 |
23 |
569.74 |
569.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
569.74 |
总计 |
28 |
569.74 |
569.74 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
569.74 |
569.74 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
568.53 |
568.53 |
0.00 |
||||||||
|
21002 |
公立医院 |
568.53 |
568.53 |
0.00 |
||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
509.44 |
509.44 |
0.00 |
||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
59.09 |
59.09 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
509.44 |
302 |
商品和服务支出 |
59.09 |
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
509.44 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.21 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
59.09 |
312 |
对企业补助 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.21 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
510.65 |
公用经费合计 |
59.09 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支)。 |
||||||||
第三部分 屈原人民医院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
屈原人民医院2018年度总收入 3515.61万元，较上年有所下降，下降原因在于实行药品零差价。
屈原人民医院2018年度总支出 3515.61万元，较上年有所上升，上升原因在于人员经费变动。
二、收入决算情况说明
本年收入3515.61万元，主要构成：
（一） 财政拨款收入569.74 万元， 占比16.21%
其中：1.社会保障和就业支出（死亡抚恤费用）1.21万元；
2.其他公立医院支出（专用材料费）59万元。
（二）事业收入2945.88 万元，占比83.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出3515.61万元，主要构成：基本支出，占比100%。
其中：1.社会保障和就业支出（死亡抚恤支出）1.21万元；
2.人员经费568.53万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一） 2018年度财政拨款收入说明
屈原人民医院 2018年度财政拨款收入合计569.74 万元，主要为人员经费拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入中工资福利支出509.44万元，商品和服务支出59万，与上年略有浮动，主要变动情况：人员变化。
（二） 2018年度财政拨款支出说明
屈原人民医院 2018年度财政拨款支出568.53万元，主要为人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出数560.74万元，占本年支出的16.21%，与上年决算数变化主要为人员经费支出变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款本年支出决算主要构成：
1.人员经费基本工资支出509.44万元。占一般公共预算财政拨款支出总额90.8%；
2.死亡抚恤金1.21万元，占一般公共预算财政拨款支出总额0.22%；
3.专用材料费59万元，占一般公共预算财政拨款支出总额10.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.人员经费基本工资支出509.44万元。占一般公共预算财政拨款支出总额90.8%；
2.死亡抚恤金1.21万元，占一般公共预算财政拨款支出总额0.22%；
3.专用材料费59万元，占一般公共预算财政拨款支出总额10.52%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）医疗及药品经营情况
1、2018年度我院在区委、区管委、区卫计局的正确领导及支持关心下，我院牢固树立“呵护健康、惠及民生”的办院宗旨。全院上下，凝心聚力，务实创新的工作态度，以城市公立医院改革为契机，把抓医院内部管理、抓行风建设、抓内涵质量的提高作为重点，着力加强专科建设、医联体建设、人才队伍的培养和医院基础建设的落实等工作。全院职工齐心协力、团结一致，较好地完成了年初制定的各项经济指标。全年共完成产值2808万元，创医疗收入2720.4万元，其中门诊收入1119.2万元，住院收入1601.2万元。
2、2018年度医疗业务成本2889.6万元，管理费用626万元。共计总支出3515.6万元。其中人员经费1686.6万元，药品支出909万元，培训学习费用7.6万元，卫生材料费380万元，医疗补偿款57.4万元，工作运作经费197.5万元，固定资产全年累计折旧174.6万元，各项公务费用13.2万元等。
3、药剂科全年调入药品器械1224.1万元，其中购西药743.万元，购器械421.3万元，购中药59.8万元。全年药品收入920.3万元。
（二）全年财务收支情况
1、全年实现医疗收入2720.4万元，财政补助收入569.7万元，其他收入106.9万元，全年共收入3397万元。
2、全年医疗业务成本2889.6万元，管理费用626万元。全年共支出3515.6万元，全年亏损118.6万元。已转入事业基金弥补本年亏损。
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本部门预算绩效管理开展情况 |
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资金总额 |
560.74 |
财政资金 |
560.74 |
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绩效目标 |
目标值 |
评价指标 |
标准值 |
备注 |
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一、投入目标 |
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1.预算投入资金 |
560.74 |
预算完成率 |
100% |
100% |
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2.实际到位资金 |
560.74 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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3.实际支出 |
560.74 |
实际支出率 |
100% |
100% |
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4.专款专用资金 |
560.74 |
专款专用率 |
100% |
100% |
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二、效益与效果指标 |
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科室收入 |
5% |
收入增长率 |
8% |
5% |
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药品收入 |
5% |
收入增长率 |
-22% |
5% |
药改 |
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资金支出进度 |
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资金支出计划 |
合计 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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1.工资福利支出 |
509.44 |
90 |
90 |
90 |
239.44 |
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2.商品和服务支出 |
59 |
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59 |
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3.对个人和家庭的补助 |
1.21 |
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1.21 |
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3、2018年总产值比去年同期减少16万元。其中科室收入增加130.4万元，增长8%，药品收入减少259万元，下降22%.。全年支出比去年同期增加57.4万元，增长1.7%。（主要是人员工资增长等）全年对各项费用进行了控制，特别加强了对各科室的成本核算，成本与绩效直接挂钩，开源节流，严格把关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效益。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆6台，全部为医院急救用车。全年新增固定资产153万元，即生物安全柜4万元、生化室用工作试验台4.6万元、信息化建设购戴尔储存设备及电脑一批价值约15万元、新建成的医院120急救中心项目耗资约111万元。（其中区卫生局已于2015年9月先期支付30万。已转入医院计入固定资产科目。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。