中共屈原管理区委组织部
2019年度部门预算
目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
区委组织部2019年度部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对乡镇和区直企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织和开展新形势下党的建设的理论研究。
2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部工作和干部人事制度改革的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度，指出加强宏观指导的意见和建议。
3、负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理； 负责区级领导班子换届选举和换届中调整的有关工作；参与负责全区干部公开选拔工作，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；负责乡镇干部管理工作；参与指导国家公务员制度的实施；组织落实培养、选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡镇党委和区直部办局领导班子的思想作风建设。
4、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。
5、负责干部监督工作，负责党建设工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调科级党政领导干部经济责任审计工作。
6、制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调全区干部的培训工作；负责党校的教育计划、党校建设的宏观指导。
7、制订和参与有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；负责全区人才工作的综合管理与指导协调。
8、负责制订区直机关党的建设规划，分类指导区直机关党的建设工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育工作；负责综合指导区直机关精神文明建设工作；指导区直机关各级党组织围绕党的中心任务和区委的工作部署，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映有关情况；指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设。
9、承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构设置。二级机构包括：党员教育中心。2018年我部共有编制12人，实有在编9人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
区委组织部2019年部门预算公开单位构成包括：区委组织部机关及党员教育中心。
三、部门收支总体情况
2019年区委组织部一般预算拨款186.7万元，其中基本支出147.46万元，项目支出39.24万元。（本单位没有对个人和家庭的补助支出预算、基金、本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。）
（一）收入预算
2019年预算收入年初预算数186.7万元，其中：经常性拨款147.46万元，专项经费拨款39.24万元，较2018年增加25.47万元，主要是2019年维修（护）费、其他交通费用、培训费增加。
（二）支出预算
2019年年初预算数186.7万元，其中，基本支出147.46万元，其中：工资福利支出87.29万元、一般商品和服务支出60.17万元；项目支出39.24万元，系专项商品和服务支出。支出较2018年增加31.74万元，主要是专项项目经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出，2019年年初预算数为147.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：人员工资福利支出、日常公用经费包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中其中：工资福利支出87.29万元、一般商品和服务支出60.17万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为39.24万元，主要包括专项商品和服务支出39.24万元。具体为问责办工作经费2万元、区直机关工委工作经费2万元、干部人事档案管理经费2万元、工商联工作经费3万元、党建述职评议专项经费3万元、统战宣传调研经费2万元、党组织建设经费及“七一”活动经费等8万元、党员干部教育管理专项经费6万元、干部年度考察考核经费2万元、两新工委工作经费4万元、归国华侨联合会工作经费2万元、起义投诚人员生活费0.24万元、远程教育站点运行及网络建设和维护费3万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.21万元，比2018年减少2.49万元，下降7.18%，主要是2019年办公费用有所压缩减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算16.96万元,其中:公务接待费4万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用5万元，公车补贴7.96万元。与2018年“三公”经费预算一致。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购无预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年整体预算绩效年度目标：
深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，认真落实全市组织工作会议和全区三级干部大会精神，以党的政治建设为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，坚持稳中求进工作总基调，全面推行“一线工作法”，真抓实干，推动组织工作高质量发展，为实现屈原跨越发展提供坚强组织保证。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
