目 录
第一部分 屈原管理区畜牧水产局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全区畜牧生产发展规划、动物疫病控制和扑灭计划的制订并组织实施；组织畜牧重大科研课题的技术攻关和科研成果的推广开发、负责全区畜牧生产的调查研究、负责动物疫病防治工作、统筹规划与协调全区畜牧资源配置组织制定并实施养殖业健康发展规划与政策措施，开展养殖污染整治，完成区委区政府交办的其他事项等。
（二）机构设置
根据编委核定，屈原畜牧水产局是一个主管全区畜牧业工作和动物疫病综合防治工作的政府工作部门。畜牧水产局设局机关、动物卫生监督所、渔政站三个部门。三个部门合并畜牧水产局编制预决算公开、财务独立，人员情况：畜牧水产局系统现有编制数25个，其中参公6个，全额事业编制19个。现有在职职工25人，其中其中参公6个，事业人员19人，离退休人员7人。
二、部门预算单位构成
屈原畜牧水产局除了局本级外，其他纳入2019年部门预算编制范围所属二级机构2个包括动物卫生监督所、渔政站，本次预算公开三个部门合并预算公开。
三、部门收支总体情况
屈原畜牧水产局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，因此公开的附件22、23表为空。收入包括一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括局本级及下属各单位基本运行的经费.
（一）收入预算
2019年年初收入预算总计409.67万元，包括一般公共预算拨款289.67万元,纳入专户管理的非税收入120万元，较上年有所增加，主要原因是纳入专户管理的非税收入预算增加。
（二）支出预算
2019年年初支出预算总计409.67万元，包括基本支出包括：工资福利支出239.95万元，一般商品和服务支出137.58万元,个人和家庭补助支出32.14万元，支出较上年增加0. 22%，主要原因是个人和家庭补助支出离休退休工资和生活补助略有提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出409.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年一般公共预算拨款基本支出409.67万元，其中239.95万元主要用于工资性支出类的基本工资93.678万元、规范性公务员津补贴14.4864万元、奖金1.9824万元、绩效工资45.9048万元；用于社会保障缴费类的机关事业单位基本养老保险缴费31.2108万元，职业年金12.484万元，职工基本保险缴费的10.7847万元、公务员医疗补助缴费的0.9515万元、失业年金1.3977万元、生育保险0.6557万元、工伤保险的0.9871万元、残疾人保障金2.3112万元；用于住房公积金的23.1102万元；其中137.58万元主要用于一般商品和服务支出类的办公费10.25万元、印刷费4.64万元、水费0.0998万元、电费2.93万元、邮电费0.5万元、差旅费2.15万元、维修（护）费39.37万元、会议费1.65万元、培训费2.2万元、公务接待21.57万元、劳务费0.5万元、工会经费3.0816万元、交通费用14.03万元、福利费6.115万元、个人和家庭补助支出32.14万元，其他商品和服务支出21.059万元。2019年一般公共预算拨款基本支出预算比上年减少。
（二）项目支出
上级财政预算没有安排项目资金，所以项目支出无收入和支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局本级及下属单位机关运行经费当年一般公共预算拨款137.58万元，比2018年预算减少4.47万元，降低1.4%，主要是控制成本，厉行节约降低机关运行经费。。
（二）“三公”经费预算
畜牧水产局2019年“三公”经费预算数35.6万元，其中，公务接待费21.57万元，公务用车运行费14.03万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算较2018年减少2.8%，降低主要是厉行节约， 公车减少使公车运行费及其它交通费减少。
（三）政府采购情况
畜牧水产局2019年无政府采购预算
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，屈原畜牧水产局本级及下属二级预算单位共有车辆1辆，为执法执勤公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、部门（单位）整体支出预算绩效情况
2019年度整体支出预算绩效目标申请资金409.67万元，基本支出377.53万元：工资福利支出239.95万元，一般商品和服务支出137.58万元，个人和家庭补助支出32.14万元），全部实行整体支出预算绩效目标管理。
2019年度整体绩效目标主要是为2019年按照部门预算成本控制，严格按预算执行.
2019年度整体绩效指标：合理安排，及时调度，配合禁养退养环境治理统一部署及时到位，得到了基层群众的一致好评，社会公众满意度超过了97%以上。
2、项目预算绩效情况
畜牧水产局区级预算未安排项目资金，所以无项目收入支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
6、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
7、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10、预算绩效：即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。
11、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第二部分畜牧水产局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
