目 录
第一部分 屈原管理区办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责区委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。
2、负责区委的会务组织与安排，会议报告或区委领导讲话材料的起草；负责区委常委会议的议题征集、记录、整理和区委、区委常委会议的决议、决定的督查；承担区委书记办公会议的组织服务工作。
3、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇向区委反映的重要问题。
4、落实区委和上级领导交办事项；安排区委领导公务活动，处理区委日常事务，负责区委领导后勤服务工作，保证区委日常工作正常运转。
5、负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委及区委决策的落实情况。
6、会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区委领导批件、批示。
7、围绕区委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区委提供有决策参考价值的调研成果。
8、负责区委保密委员会日常事务和机要、保密工作。
9、配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。
10、负责市委及以上领导来区视察的接待工作。
11、贯彻落实中央、省委和市委、区委以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。
12、承办区委和区委领导交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，机关设立4个内设机构分别为：区委全面深化改革领导小组办公室、区委政策研究室、区委机要保密局归口管理、区管委会法制办公室。下设一个二级机构史志档案局。
二、部门预算单位构成
区办公室机关及区史志档案局纳入2019年区办公室本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括《屈原年鉴》编篡、小康工作、综合绩效评价、保密局网络运营维护费等项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数468.5万元，其中，经常性拨款468.5万元，与上年相比增加3%，主要是因为保密经费增加了。
（二）支出预算：2019年年初预算数468.5万元，其中，基本支出435.6万元：工资福利支出295.5万元、一般商品和服务支出24.1万元、对个人和家庭的补助116万元；项目支出32.9万元。与上年相比增加3%，主要是因为增加了保密等行政职能，因而增加了经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入468.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为435.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出295.6万元，一般商品和服务支出24.1万元，对个人和家庭的补助支出115.9万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为32.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款468.5万元，比2018年增长13.7万元，增长3%。主要原因是：增加了保密局等行政职能增加了经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数19.6万元，其中，公务接待费1万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费18.6 万元（其中：其他交通:18.6万元）。比2018年下降2万元，主要原因是：公务接待费减少2万元。
（三）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年单位整体绩效目标总额468.5万元，目标为维护区机关的正常运行，组织实施会议，负责区委、区管委会议的筹备工作；以管委、区管委办公室名义发布公文；受理并研究区委、区管委各部门和各单位部门请示区委、区管委的事项，提出审核意见；指导、监督全区及各单位信息公开工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
