目 录
第一部分：岳阳市屈原管理区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告
一、2018年预算执行情况
（一）2018预算收支情况
1、一般公共预算
2、政府性基金预算
3、社会保险基金预算
4、国有资本经营预算
5、地方政府债务情况
（二）人大决议落实情况
二、2019年财政预算草案编制情况
1、一般公共预算
2、政府性基金预算
3、社会保险基金预算
4、国有资本经营预算
三、为确保完成2019年财政预算，将着重抓好四个方面的工作
1、 以财力增长为目标，狠抓财税征收管理
2、 以深化改革为动力，着力完善体制机制
3、 以改善民生为重点，不断优化支出结构
4、 以强化内控为抓手，切实规范财政运行
第二部分：屈原管理区2019年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2019年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2019年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2019年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2019年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2019年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2019年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2019年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2019年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2019年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2019年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2019年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2019年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2019年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2019年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2019年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2019年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2019年地方政府一般债务限额表
表20、2019年地方政府专项债务限额表
表21、地方政府一般债务余额情况表
表22、地方政府专项债务余额情况表
七、“三公”经费情况
表23、2019年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表24、2019年屈原管理区预算绩效管理工作要点
第三部分：屈原管理区2019年预算公开相关说明
（一）、税收返还和转移支付情况说明
（二）、地方债务情况说明
（三）、“三公”经费情况说明
（四）、2019年预算绩效管理工作开展情况
（五）、扶贫资金情况
正 文
第一部分：岳阳市屈原管理区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告
关于屈原管理区2018年财政预算执行情况与2019年预算草案的报告
岳阳市屈原管理区管理委员会
一、2018年预算执行情况
2018年，在区委、区管委的正确领导下、在区人大政协工委的监督支持下，全区上下认真落实区三级干部大会的各项决议，着力推进供给侧结构性改革，妥善应对多重风险和挑战，强化措施，注重实效，有序推进了各项工作任务的落实，全区财政运行平稳，预算执行情况整体良好。
（一）2018预算收支情况
1、一般公共预算
收入预算执行情况：全年完成一般公共预算收入21357万元，为年初预算20860万元的102.4%，同比增加2394万元，增长12.6%。其中：税收收入16596万元，占一般公共预算收入比重为77.7%，同比增长43.8%；非税收入4761万元，占一般公共预算收入比重为22.3%，同比下降35.9%，主要是非税压减规模，收入质量逐步提升。
支出预算执行情况：2018年全区完成一般公共预算支出114295万元，同比增长7.5%。主要支出科目的执行情况如下：
一般公共服务支出7192万元，同比增长5.2%；公共安全支出3091万元，同比下降20%,主要是法检两院经费上收；教育支出7775万元，同比增长9.5%；科学技术支出520万元，同比增长312.7%，主要是湖南海泰博农生物科技有限公司争取的省级科技创新计划（创新创业技术投资项目）经费260万元；文化体育与传媒支出1720万元，同比增长20.5%；社会保障和就业支出47955万元，同比增长13.9%；医疗卫生支出3811万元，同比增长21.8%；节能环保支出1157万元，同比下降88.3%，主要是上级专项资金较上年较少了5169万；城乡社区事务支出14398万元，同比增长92.7%,主要是小城镇基础设施建设增加投入8800万元；农林水事务支出14661万元，同比增长33.9%,主要是农村集中区和乡村振兴增加了投入；交通运输支出3423万元，同比增长287.2%,主要是正虹东路改造增加投入3000万元；住房保障支出6173万元，同比下降42.7%,主要是上级专项资金较上年较少了3058万元。
区级预备费支出550万元，全部用于自然灾害等突发事件处置、上级年中新出台政策增支等年初难以预见的开支，根据具体使用方向列入相关科目，包括一般公共服务303
万元，国防支出4万，公共安全9万元，教育3万元，科技1万元，文化体育与传媒50万元，社会保障和就业26万元，医疗卫生与计划生育16万元，节能环保19万元，城乡社区47万元，农林水56万元，交通运输11万，商业服务业5万元等。
转移支付执行情况：我区争取上级转移支付补助资金到位69199万元。其中：专项转移支付21413万元，较上年减少10743万元，同比下降33.4%；一般转移支付47786万元。
一般性转移支付收入中的专项转移支付资金31583万元，包括：基层公检法司转移支付收入255万元、义务教育等转移支付收入609万元、基本养老保险和低保等转移支付收入28284万元、农村综合改革转移支付收入465万元、扶贫专项收入811万、其他一般性转移支付收入1159万元，全部要求专款专用。
2、政府性基金预算
2018年，我区政府性基金收入完成21730万元，上级补助收入1046万元，新增土地储备专项债券收入2600万元，上年结余431万元，可安排使用的收入总计25807万元。政府性基金支出23951万元,主要用于政府公益性项目建设、空心房整治、乡村振兴、调入一般预算统筹使用。基金预算结余1856万元。
3、社会保险基金预算
2018年，全区社会保险基金收入15399万元，其中，保险费收入6160万元，财政补贴9239万元；支出14231万元，其中，社会保险待遇支出13912万元，转移支出等其他支出319万元，年末滚存结余7965万元。
分险种来看：城乡居民基本养老保险基金收256万元，支出202万元，滚存结余1854万元；城镇职工基本医疗保险基金收入2386万元，支出2265万元，滚存结余1173万元；城乡居民基本医疗保险基金收入5236万元，支出4835万元，滚存结余3399万元；工伤保险基金收入438万元，支出339万元，滚存结余422万元；失业保险基金收入128万元，支出128万元，滚存结余1117万元。
4、国有资本经营预算
2018年，我区国有资本经营预算收入完成783万元，支出预计783万元，收支平衡。
5、地方政府债务情况
截至2018年8月底，全区政府债务83706.75万元。2018年，上级核定我区政府债务限额 83706.75万元，即我区2017年政务债务限额78106.75万元，加上2018年新增债务限额5600万元。全区置换债券3530万元。2015-2018年，全区共用置换债券换存量债务64939.75万元，置换进度100%，有效降低了债务利息支出和债务风险。
（二）人大决议落实情况
2018年，我区财政运行总体正常，预算执行情况较好，主要有四个特点：
1.大幅提升收入质量。在严格落实上级压减非税收入任务的基础上，按照区管委统一部署，财税部门克服经济增长放缓、结构性减税、市场价格等因素的影响，突出抓收重点，依法征收，应收尽收，财政收入增势回升，全年税收占总收入的比重为77.7%，同比增长43.8%。
有力提升了我区财政收入质量，有效保障了“三保”工作基本到位。
2.逐步优化支出结构。财政部门千方百计组织收入、筹措资金，全力确保工资发放、机构运转、基本民生及重点支出需求。预计全年涉及民生领域的财政支出达98295万元，占财政支出的86%。一是加大教育投入，促进教育均衡发展。统筹落实教育资金7775万元，支持中小学校薄弱学校改造等项目建设，落实义务教育补贴政策及教师待遇。二是推动就业和社会保障体系建设。筹措资金47955万元，用于落实各项就业和社保政策。三是推进医疗卫生体制改革。安排筹措资金3811万元，落实各项医疗卫生补助政策，促进基本公共卫生服务均等化。四是支持保障性安居工程建设。筹措资金6173万元，推进公租房建设及棚户区、国有垦区及农村危房改造，改善困难群众居住条件。五是大力支持农业农村发展。筹措安排资金14661万元，支持小农水、现代农业、农业产业化、扶贫、创建营田栀子小镇、水利冬修等项目建设。
3.着力推进财政改革。一是推进预算绩效管理。积极推行预决算公开，通过区政府门户网站对区本级财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算进行了公开。对所有预算单位开展预算绩效管理工作，将评价结果作为下年度预算安排重要依据。二是深化国库管理制度改革。全面推进公务卡制度改革，实行资金拨付限时办结制，加快财政支出进度。积极盘活存量资金，清理结余结转资金，统筹用于民生政策落实和重点项目支出。目前，正在着手建设升级财政一体化信息系统和预算动态监控系统，明年1月份正式运行。三是规范政府采购。全面实行采管分离，全年政府采购节约率达8%。四是积极推进农村综合改革。全区村级组织和社区居委会运转经费村均达22万元。
4.强化资金监管职能。一是加强财政投资评审和财政监督。对项目资金采取按项目实施进度拨付的制度，加强了财政监督事前事中事后全过程参与。二是着力盘活国有资产。强化科学化、信息化、规范化管理，确保国有资产的保值增值。进一步加强国有资产监管，目前我区正在全面摸排全区各类资产，办理相关资产不动产手续，并对闲置的国有资产，尤其是对合并行政村、自然村和合并的中小学的校舍闲置国有资产进行全面的摸排。三是规范会计管理基础。我区于10月25至26日，组织全区所有单位财务负责人及财务人员进行了新《政府会计制度》的知识培训，促进了财务管理水平提升。四是着力加强债务防控。严格贯彻落实中央、省、市和区金融工作会议精神，全面加强政府性债务管理，如实上报债务情况。根据上级债务清理统计口径，制订化债工作方案，出台严控政府性债务增长、规范地方政府举债融资文件；成立区政府融资平台公司清理整合工作领导小组，印发《屈原管理区融资平台公司清理整合工作方案》，全面梳理和按上级要求时间节点整合平台公司。目前我区政府债务风险级别在全市四个非行政区中是最低的。
回顾2018年，我们也清醒地认识到，我区财政运行依然存在不少困难和问题。主要是：收入规模偏小，财政增收后劲不足，财源培植任重道远；支出刚性有增无减，可用财力缺口巨大，平衡压力无以复加，收支矛盾仍然尖锐，民生保障支撑乏力等。这些问题必须引起高度重视，在今后工作中切实加以解决。
二、2019年财政预算草案编制情况
2019年及今后一段时间，财政工作将处于债务风险严控、财政运转承压、收支矛盾凸显的时期。2019年预算编制总的思路是：标准不变，保障重点，适应改革，提升绩效。人员经费按政策，公用经费不提标，项目预算控总额，非税收入不减少，“三公”经费零增长。全力保工资、保运转、保基本民生；全力防范政府性债务风险，控增量、化存量、依法有效解决需量，认真落实区委区管委确定的公益性项目。适应机构改革和职能调整，继续深入推进综合预算，进一步严格非税收入预算管理。
1、一般公共预算：2019年一般公共预算收入预计完成22770万元，比2018年完成数增加1411万元，增长6.6%。
其中：税收收入预计完成18009万元，比2018年预计完成数增加1411万元，增长8.5%，占一般公共预算收入比重为79.3%，同比增加1.4个百分点；非税收入预计完成4761万元，与2018年预计完成数持平，占一般公共预算收入比重为20.7%。
区级一般公共预算支出安排51848万元，同比增长15.2%，加上上解支出200万元，地方政府一般债务还本支出800万元，支出总计52848元，同比增长8.8%，主要科目为：
教育：预算安排8219万元。重点推进农村学校布局调整基础设施建设投入力度，引导实施城乡义务教育消除“大班额”计划，扩大农村教师公费定向培养规模，完善困难学生奖扶政策体系。
科学技术：预算安排559万元。继续推进国家农业科技园区建设，加大对科技成果转化、创新创业技术产业化项目的支持力度，支持协同创新、社会科学及科普事业发展。完善科研项目资金管理，激发创新活力。
文化体育与传媒：预算安排1720万元，投入达到人均200元标准。
社会保障与就业：预算安排12405万元。实施农村低保指导标准与扶贫标准“两线融合”，进一步提高城乡低保补助水平。健全完善城乡统一的特困人员救助供养制度，对符合条件的人员发放基本生活补贴和照料护理补贴。提高城乡医疗救助、优抚等补助水平，增加临时救助、孤儿基本生活费投入。对敬老院、社区养老服务机构等基层民政基础设施建设给予奖补。
医疗卫生与计划生育：预算安排3176万元。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险整合为城乡统一的城乡居民基本医疗保险制度，财政补助标准提高至每人每年530元。基本公共卫生服务项目财政补助标准提高至每人每年55元。加强基层医疗卫生服务体系建设，重点支持乡镇中心卫生院和社区卫生服务中心医疗设备配置。支持实施消除血吸虫病规划，支持开展出生缺陷干预和爱心助孕，支持开展贫困人口医保报销“一站式服务”。
节能环保：预算安排1025万元。支持打好大气、水、土壤污染防治三大战役，继续开展洞庭湖水环境综合治理五大专项行动，加大对黑臭水体的治理力度。
农林水：预算安排5813万元。持之以恒推进三个“百千万”工程，垸区内耕地统排统灌和国家级现代农业示范区建设。统筹新增债券、非税收入、存量资金等，支持重大水利工程建设。加快农业信贷担保体系建设。加大农村电网改造升级、农村物流体系及农村改革集中区建设投入力度。
2019年，区级预备费安排600万元。
收支平衡情况：2019年地方公共财政预算收入预计12706万元，上级转移性补助收36142万元，调入资金4000万元，收入总计52848万元。公共财政预算支出预计51848万元，上解支出200万元，地方政府一般债券还本支出800万元，支出总计52848万元，收支平衡。
2、政府性基金预算：政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2019年，全区政府性基金收入预计32100万元，支出安排28017万元，转移性支出4083万元，支出总计32100万元，当年收支平衡。
区级政府性基金收入32100万元，主要是国有土地收益基金收入930万元、农业土地开发资金收入276万元、国有土地使用权出让收入30894万元。
3、社会保险基金预算：社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。2019年全区社会保险基金收入安排15424万元，支出安排13244万元，滚存结余10628万元。
分险种情况：全区机关事业单位养老保险基金收入7462万元，支出7376万元，滚存结余359万元；城乡居民基本养老保险基金收入280万元，支出71万元，滚存结余2170万元；城镇职工基本医疗保险基金收入1815万元，支出1618万元，滚存结余1115万元；城乡居民基本医疗保险基金收入5425万元，支出3800万元，滚存结余5553万元；工伤保险基金收入343万元，支出333万元，滚存结余523万元；失业保险基金收入98万元，支出45万元，滚存结余908万元。
4、国有资本经营预算：国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大与一般公共预算的统筹力度。2019年，全区国有资本经营收入安排2000万元，支出安排2000万元用于农垦职工社保单位部分，当年收支平衡。
为确保完成2019年财政预算，我们将着重抓好四个方面的工作：
1、以财力增长为目标，狠抓财税征收管理。一是推进财源建设。保障财源项目投入，支持培育新的财税增长点。二是推进综合治税，建立健全“一家征管、多方协护、源头控管”的协税护税体系。三是坚持量质并重，财政增收与可用财力相结合，规范税收入库，防止收入虚增现象。三是规范非税征缴，加强非税收入调控，提高可用财力。四是争取上级资金支持。研究落实国家经济政策，加大汇报衔接力度，争取上级更多的资金和项目支持，缓解本级财政压力。
2、以深化改革为动力，着力完善体制机制。一是推进财政信息公开，扩大预决算公开范围，除涉密信息外，2019年政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全部向社会公开。二是规范政府举债融资行为，加强债务主体风险控制，鼓励和引导社会资本进行社会公共产品投资。三是加强预算绩效评价管理。今年9月，中共中央、国务院出台了《关于全面实施预算绩效管理的意见》，绩效管理将全方位推进，覆盖政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算，覆盖所有财政资金，并深度融入到预算编制、执行、监督全过程。我区将进一步强化预算单位的绩效理念，选择代表性项目实行重点绩效评价，认真运用评价结果。四是加快政府采购转型，完善招投标机制，推进政府购买公共服务工作。五是规范预算执行，硬化预算约束，加快资金拨付，提升财政运行效率。
3、以改善民生为重点，不断优化支出结构。一是厉行节约，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，将更多的资金用于民生实事。二是支持教育优先发展，支持教育优质均衡发展，巩固完善义务教育经费保障机制，支持中小学校改造等。三是落实社会保障和就业政策，支持完善优抚、救济和社会救助体系，继续加强保障性住房建设和管理。四是推进医药卫生体制改革，继续推进医疗保险改革工作，深化基本药物制度改革。五是支持农业农村发展，加强农林生态保护和农村人居环境治理，进一步完善村级组织运转经费保障机制，加强农业农村基础设施建设。六是积极支持文体事业发展，推进实施文化体育惠民工程建设。
4、以强化内控为抓手，切实规范财政运行。一是坚持依法理财。以实施新《预算法》为中心，全面推进法治财政建设，完善权力清单，规范权力运行，加强合法合规性审查。二是强化财政资金监管。加大财政监督检查力度，完善财政投资评审办法，切实提高财政资金运行效率。三是完善内部控制制度建设。按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原则，通过内部运行流程优化，切实加强财政内部控制建设，提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。
各位领导，完成2019年财政预算意义重大，我们将深入贯彻落实区委、区管委各项决策部署，自觉接受人大监督，坚定信心，锐意进取，确保预算收支目标与各项工作任务圆满完成。
第二部分：屈原管理区2019年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2019年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2019年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2019年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2019年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2019年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2019年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2019年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2019年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2019年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2019年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2019年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2019年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2019年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2019年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2019年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2019年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2019年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2019年地方政府一般债务限额表
表20、2019年地方政府专项债务限额表
表21、地方政府一般债务余额情况表
表22、地方政府专项债务余额情况表
七、“三公”经费情况
表23、2019年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表24、2019年屈原管理区预算绩效管理工作要点
第三部分：屈原管理区2019年预算公开相关说明
（一）、税收返还和转移支付情况说明
2019年，屈原管理区税收返还和转移支付预算36142万元，比上年增加11756万元，增长48.2%，主要是增加了提前下达转移支付。其中：
（一）税收返还
返还性收入3548万元，比上年增加330万元，增长10.2%。其中：增值税税收返还收入1356万元、消费税税收返还收入24万元、所得税基数返还收入1324万元、成品油价格和税费改革税收返还收入254万元、其他税收返还590万元。
（二）一般性转移支付
一般性转移支付收入32594万元，比上年增加11426万元，增长54%，主要是提前下达的一般性转移支付增加。其中：1、均衡性转移支付13274万元，比上年增加461万元，增长3.6%，主要是增加了财力性转移支付；2、县级基本财力保障机制奖补资金收入196万元，与上年持平；3、城乡义务教育转移支付收入425万元，为提前下达转移支付；4、产粮（油）大县奖励资金收入400万元，为提前下达转移支付；5、固定数额补助4940万元，比上年减少142万元，减少2.8%；6、革命老区转移支付收入100万元，与上年持平；7、贫困地区转移支付收入300万元，为提前下达转移支付；8、教育共同财政事权转移支付收入965万元，为提前下达转移支付；9、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入350万元，为提前下达转移支付；10、卫生健康共同财政事权转移支付收入455万元，为提前下达转移支付；11、农林水共同财政事权转移支付收入4965万元，为提前下达转移支付；12、交通运输共同财政事权转移支付收入542万元，为提前下达转移支付；13、住房保障共同财政事权转移支付收入520万元，为提前下达转移支付；14、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入20万元，为提前下达转移支付；15、其他一般性转移支付收入5142万元，比上年增加2194万元，增加74.4%，主要是企业养老保险补助增加。
（三）专项转移支付
我区未预算一般公共预算专项转移支付和政府性基金专项转移支付，故公开表17、18为空表。
因为县区级为转移支付的最末级，故转移支付分地区表（表16）为区本级数据。
（二）、地方债务情况说明
（一）地方政府债务限额余额情况
2018年，省核定我区地方政府债务余额为83706.75万元（其中一般债券50391万元，专项债券33315.75万元），即2017年债务余额74576.75万元，加上2018年新增债务余额9130万元。截至2018年底，全区地方政府债务限额83706.75万元。
（二）地方政府债券发行情况
2018年新增地方政府债券5600万元，其中新增一般债券3000万元用于取水口上移工程；新增专项债券2600万元用于生态循环农业项目，平均期限5年，平均利率3.95%。
2019年预计收到新增一般债券2000万元，用于黑臭水体治理；预计收到政府专项债券3000万元，用于土地收储征拆。
（三）地方政府债务还本付息情况
2018年地方政府一般债务还本支出3882万元，一般债务付息支出1567.75万元，地方专项债务付息894.49万元。
2019年预计地方政府一般债务还本支出 800万元、一般债务付息支出1875万元，地方专项债务付息2192万元。
（三）、“三公”经费情况说明
屈原区2019年“三公”经费财政拨款预算安排1586万元，其中，安排因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费771万元，公务接待费810万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数1669万相比，下降5%。下降原因是各预算单位根据过“紧日子”要求，压减一般性支出。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2019年屈原区安排出国（境）费预算5万元，与2018年预算数相比,保持不变。
二、公务用车购置及运行费
2019年屈原区安排公务用车购置及运行费771万元，与2018年预算数812万相比,下降5%，下降原因是各预算单位根据过“紧日子”要求，压减一般性支出。其中：购置费83万元、运行维护费204万元（主要用于燃油、车辆保养维修费及公车补贴等支出）、其他交通费171万、公车改革补贴313万元。
三、公务接待费
2019年屈原区安排公务接待费预算810万元，与2018年预算数853万相比,下降5%，原因为我区贯彻八项规定的要求，厉行节约，严控支出。主要用于完成上级各部门领导、工作人员的检查指导及在其他公务活动中的公务接待所产生的费用。
（四）、预算绩效管理工作开展情况
2018年的绩效工作亮点：对预算绩效管理在制度建设、结果应用、职责明确方面进一步细化，从而推动预算和绩效管理深度融合。
2019年绩效工作思路：为落实好全年工作计划的安排，在做好相关基础工作同时，着重做好以下工作：一是全面实施预算绩效目标管理，按照部门预算编制流程和时间要求，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。二是深入开展绩效自评工作，在完成全面绩效自评的同时，将重点绩效与扶贫绩效两手抓。对一个部门的整体支出和二个项目支出进行了重点绩效评价，并根据评价结果建议调整2020年度预算金额。在扶贫绩效方面，加强运行全过程监控，分析资金运行、项目管理情况，联合项目关系部门保障监管效果最大化。
（五）、扶贫资金情况
一、财政扶贫资金相关政策办法
《关于进一步加强财政专项扶贫资金的管理办法》（屈扶发[2017]11号）
http://www.quyuan.gov.cn/31137/31156/31447/31458/content_1248260.html
二、财政扶贫资金分配明细
扶贫专栏 ：岳阳市屈原管理区管理委员会政府门户网站
http://www.quyuan.gov.cn/31137/31156/31447/31458/index.htm