目 录
第一部分 区办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门（单位）整体支出预算绩效表
第三部分 区办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 区办公室概况
一、部门职责
1、负责区委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。
2、负责区委的会务组织与安排，会议报告或区委领导讲话材料的起草；负责区委常委会议的议题征集、记录、整理和区委、区委常委会议的决议、决定的督查；承担区委书记办公会议的组织服务工作。
3、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各镇向区委反映的重要问题。
4、落实区委和上级领导交办事项；安排区委领导公务活动，处理区委日常事务，负责区委领导后勤服务工作，保证区委日常工作正常运转。
5、负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委及区委决策的落实情况。
6、会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区委领导批件、批示。
7、围绕区委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区委提供有决策参考价值的调研成果。
8、负责区委保密委员会日常事务和机要、保密工作。
9、配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。
10、负责市委及以上领导来区视察的接待工作。
11、贯彻落实中央、省委和市委、区委以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。
12、承办区委和区委领导交办的其他事项。
二、机构设置
区办公室机关及二级机构区史志档案局。
第二部分 区办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门（单位）整体支出预算绩效表
第三部分 区办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计327.26万元，与2017年相比收、支总计增加47.26万元，增加16.88%。收入增加原因：人员增加及工资调整增加，及禁毒工作、法制建设等重点工作开展。
二、收入决算情况说明
2018年收入327.26万元，其中：一般公共预算拨款收入327.26万元，比上年增加16.88%，占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计327.26万元，其中：基本支出285.84万元，占本年总支出87.34%；项目支出41.41万元，占本年总支出12.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入327.26万元，没有其他收入来源，全年预算收入全由财政拨款。比上年增加16.88%，主要原因是人员增加及工资调整增加，及禁毒工作、法制建设等重点工作开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出327.26万元，比上年增加16.88%，主要原因是人员增加及工资调整增加，及禁毒工作、法制建设等重点工作开展。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出327.26万元，其中基本支出285.85万元，占比87.34%；项目支出41.41万元，占比12.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出决算数为327.26万元，其中基本支出285.85万元（人员经费171.19万元，日常公用经费110.33万元，对个人和家庭补助4.32万元），占总支出87.34%，项目支出41.41万元，占总支出12.66%。
年初预算数情况为：一般公共预算财政拨款支出250万元，基本支出180万元，占总支出72%，项目支出70万元，占总支出28%。预算执行率为97.04%，主要原因是人员增加及工资调整增加，及禁毒工作、法制建设等重点工作开展。
具体到项级科目的情况：
1、2010301 行政运行188.81万元。
2、2010302 一般行政管理事务41.41万元。
3、2010307 法制建设 1 万元。
4、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77.19万元。
5、2012399 其他民族事务支出0.5万元。
6、2040211 禁毒管理6.43万元。
7、2080599 其他行政事业单位离退休支出5.34万元。
8、2080801 死亡抚恤 4.32万元
9、2130106 科技转化与推广服务 0.27万元
10、2130399 其他水利支出 1.98万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计285.85万元，其中人员经费171.19万元，占比59.89%，日常公用经费110.33万元，占比38.59%，对个人和家庭补助4.32万元。人员经费103.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费110.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算总额为4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，招待费4万元，与年初招待费预算数6万元减少2万元，与上年招待费决算数6万元减少2万元，主要原因是单位厉行节约，加强三公经费管理，降低了行政运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4万元，具体情况为国内公务接待批次75次，国内公务接待人次506人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位没有重点绩效评价项目。2019年单位整体绩效目标总额327.26万元，目标为确保全区纪检监察工作运行，反腐败工作持续推进，严格执行预算开支，在控制办案成本下顺利完成各类案件查办。详见附件九
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出110.33万元，比年初预算数减少0.32万元，降低0.29%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购事项。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0 辆；单位价值50 万0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
