目 录
第一部分 血防防疫妇幼保健站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算分类汇总表
五、工资福利支出预算表
六、一般商品和服务支出预算表
七、对个人和家庭的补助支出预算表
八、项目支出预算明细表（A)
九、项目支出预算明细表（B)
十、一般预算拨款基本支出预算表
十一、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十二、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十三、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
十四、一般预算拨款——项目支出预算明细表（A）
十五、一般预算拨款——项目支出预算明细表（B）
十六、一般预算拨款支出预算表
十七、政府性基金拨款预算分类汇总表
十八、支出预算分类汇总表
十九、政府采购预算表
二十、屈原管理区2019年三公经费预算公开表
二十一、屈原管理区2019年办公性行政经费预算明细表
二十二、单位人员情况表
二十三、单位基本情况表
二十四、机动车辆情况表
二十五、单位项目预算申报表
二十六、单位整体支出预算绩效目标申报表
第一部分 血防防疫妇幼保健站2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
屈原管理区血防防疫妇幼保健站副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制12名；核定领导职数1名，其中站长1名。承担全区疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；负责拟订并实施疾病预防控制规章方案，对方案实施进行质量和效果评估；负责对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；负责实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；负责乡镇（街道）防疫工作人员业务培训、考核和技术指导；负责开展健康教育，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责重性精神疾病的管理工作；开展卫生防病检验和实验室质量控制；根据授权，承担卫生监督检测检验、预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；负责向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。
（二）机构设置
血防防疫妇幼保健站内设机构包括：血防防疫和妇幼保健站2个机构，负责全区疾病疫防和妇幼保健工作。
二、部门预算单位构成
本级二级预算单位
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位没有基金、纳入专户管理的非税，“本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年收入：财政经常性拨款92.93万元，纳入预算管理的非税收入18万元，收入总计110.93万元，与2018年预算114.92万元少3.99万元，减少了办公性行政经费。
（二）支出预算
2019年支出：财政经常性拨款92.93万元，纳入预算管理的非税收入18万元，支出总计110.93万元，与2018年预算114.92万元少3.99万元，减少了办公性行政经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
工资福利支出78.4万元，一般商品和服务支出22.43万元对个人和家庭的补助10.1万元，计110.93万元。
（二）项目支出
无。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款110.93 万元，比2018年减少3.99 万元，降低3.5%。主要原因是：压缩办公性行政经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数11.5 万元，其中，公务接待费11.5 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元。比2018年减少0.5万元，降低10%，主要原因是：公务接待费压缩10%。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
房屋面积3000平方米，房屋原值233.1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 血防防疫妇幼保健站2019年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算分类汇总表
五、工资福利支出预算表
六、一般商品和服务支出预算表
七、对个人和家庭的补助支出预算表
八、项目支出预算明细表（A)
九、项目支出预算明细表（B)
十、一般预算拨款基本支出预算表
十一、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十二、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十三、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
十四、一般预算拨款——项目支出预算明细表（A）
十五、一般预算拨款——项目支出预算明细表（B）
十六、一般预算拨款支出预算表
十七、政府性基金拨款预算分类汇总表
十八、支出预算分类汇总表
十九、政府采购预算表
二十、屈原管理区2019年三公经费预算公开表
二十一、屈原管理区2019年办公性行政经费预算明细表
二十二、单位人员情况表
二十三、单位基本情况表
二十四、机动车辆情况表
二十五、单位项目预算申报表
二十六、单位整体支出预算绩效目标申报表
