目   录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

一是贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。二是指导、协调全区各级党政机关、事业单位管理体制和机构改革工作。三是审定全区各级党政机关的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。四是审核全区各级党政机关、事业单位人员编制配备方案，拟定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。五是负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的全区各级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。六是贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作。七是监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。八是负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。十是负责全区行政审批事项、权责清单动态管理工作。十一是负责全区统一社会信用代码申请、赋码、变更管理工作十二是承办区委、区管委会和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

综合设立一个办公室，含一个二级机构：区事业单位登记管理中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  单位2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年部门决算数48.88万元，其中基本支出48.88万元。与2017年相比，收、支各增加9.44万元，增加23.9%。主要变动原因是人员经费增加及资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年财政拨款收入为48.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年一般公共服务支出48.88万元。其中：人员经费支出19.63万元，占40.16%；公用经费支出29.25万元，占59.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计48.88万元，支出总计48.88万元，与2017年相比，收、支各增加9.44万元，增加23.9%。主要变动原因是人员经费增加及资本性支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出48.88万元，占本年支出100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.44万元，增加23.9%。主要变动原因是人员经费增加及资本性支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出48.88万元，其中：人员经费支出19.63万元，占40.16%；公用经费支出29.25万元，占59.84%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算数为48.88万元，其中基本支出48.88万元（人员经费19.63万元，日常公用经费29.25万元），占总支出的100%。年初预算数情况为：一般公共预算财政拨款支出32.69万元，基本支出32.69万元（人员经费23.12万元，日常公用经费16.19万元），占总支出100%。

具体到项级科目的情况：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算48.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018运行经费48.88万元，其中行政运行23.59万元，事业运行5.72万元，其他人力资源事务支出19.57万元。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计48.88万元，其中人员经费19.63万元，占比40.16%，日常公用经费29.25万元，占比59.84%。人员经费19.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算总额为2.50万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，招待费2.50万元，接待36批次216人次，与年初招待费预算数2.92万元减少0.42万元，与上年招待费决算数持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位按规定完成了2018年度整体绩效自评工作

主要绩效目标如下：

1、筹备2次编委会

2、进行机构编制督查

3、建立机构编制管理制度

4、全面推进“最多跑一次”工作

5、认真落实党和国家机构改革前期准备工作。

绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，我办紧紧围绕区委、区管委的中心工作，解放思想，开拓创新，扎实做好机构编制各项工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出48.88万元，比年初预算数增加16.19万元，增加33%，主要原因是专项改革费用支出较大。

（二）政府采购支出情况。本单位2018年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。