目录
第一部分 区城市建设投资服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区城市建设投资服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城建资金的归集、管理、使用和监督; 配合审计、财政部门做好政府投资城市建设项目的审计和投资评审工作。
2、根据区管委授权，代表区管委对岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司及其子公司（以下简称“授权管理国有企业”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行国有企业国有资产的监督管理和保值增值。负责组织授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对利用政府信用取得的建设性资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价。
3、负责城市建设投资项目管理，提出年度拟实施的城市建设投资项目；负责授权管理国有企业投资项目初审，城建项目实施阶段的设计、施工图会审、招投标、工程合同核签及合同委托评审等工作；负责组织审查城建项目概算、预算与结算；会同有关部门办理城建项目的竣工验收及资产移交。
4、负责审核授权管理国有企业的投融资计划，报区管委批准后监督实施。
5、负责参与对授权管理国有企业的资金账户实行“双控” 管理。授权管理国有企业除经批准的经常性支出或保证金结算账户外，包括公益性和经营性项目收支、财政补助等资金账户，均实行“双控”管理。
6、负责指导、协调授权管理国有企业市场化转型，建立现代化企业管理制度，完善公司治理结构，依法依规开展开发经营，指导和协调解决授权管理国有企业改革与发展中的困难和问题。
7、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，屈原管理区城市建设投资服务中心设立综合办公室、财务会计股、工程技术股、经营管理股4个股室。
二、部门预算单位构成
屈原管理区城市建设投资服务中心机关纳入2020年区城市建设投资服务中心本级预算，没有独立核算二级机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有对个人和家庭补助支出、项目支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款；支出包括一般公共服务支出。
收入预算：2020年年初预算数65.23万元，其中，经常性拨款65.23万元。收入较去年增加1.89万元，主要是工资福利支出正常调整。
（二）支出预算：2020年年初预算数65.23万元，其中，基本支出65.23万元：工资福利支出61.49万元、一般商品和服务支出3.74万元。比2019年增加1.89万元，增长2.98%。主要原因是：人职工资职级正常调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入65.23万元，其中一般公共服务支出65.23万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为65.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出61.49万元，一般商品和服务支出3.74万元。
（二）项目支出：2020年单位无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.23万元，比2019年增加1.89万元，增长2.98%。主要原因是：人职工资职级正常调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数1.23万元，其中，公务接待费0.45万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0.78万元（其中，其他交通费 0.78万元）。比2019年减少0.05万元，减少0.04 %。主要原因是：严格控制三公经费支出，进一步压缩公务接待支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年无会议费预算按排；培训费预算0.45万元，拟开展2次培训，人数5人，内容为：专业技术人员技能培训；工会经费预算0.81万元，拟开展工会活动2次，人数12人，内容为：团队建设活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额65.23万元，目标为完成推动城投公司转型为自负盈亏的市场主体，加快民生实事工程建设速度，提升居民生活幸福指数。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区城市建设投资服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
