目录
第一部分 融媒体中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 融媒体中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。
2、围绕区委区管委中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。
3、负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发光比电视和新媒体资源、增强综合发展能力。
4、贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及纸媒的安全出版、设备设施安全防范等工作。
5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、抖音文化、教育培训、电子商务、智慧广电等传媒衍生产业。
6、加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、基数业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。
7、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
融媒体中心设立1个综合办公室和4个业务股室。
二、部门预算单位构成
融媒体中心2020年部门预算由本级单位构成。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款、专项经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、对乡镇转移支付，支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（一）收入预算
2020年年初预算数321.01万元，其中，经常性拨款286.01万元，专项经费拨款35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8万元。收入较去年增加142.11万元，主要是原屈原电视台机构撤销，成立新的机构更名为融媒体中心，职能改变，人员增加，费用增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数321.01万元，其中，基本支出286.01万元：工资福利支出207.93万元、一般商品和服务支出9.88万元、对个人和家庭的补助68.19万元；项目支出35万元：专项商品和服务支出17万元、专项对个人和家庭的补助18万元。支出较去年增加142.11万元，主要是原屈原电视台机构撤销，成立新的机构更名为融媒体中心，职能改变，人员增加，费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算321.01万元，其中文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出303.01万元，占总支出的94.39%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18万元，占总支出的5.61%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为286.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等日常公用经费。其中，工资福利支出207.93万元，一般商品和服务支出9.88万元，对个人和家庭的补助支出68.19万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费17万元，主要用于用于图片素材库的更新和购买公共服务支出，主要用于人员等方面；运行维护经费18万元，主要用于用于有线电视特殊群体收视费的补助，主要用于对个人和家庭的补助支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.88万元，比上年增加（减少）0.9万元，增长9.1%。主要原因是：撤销原电视台，成立融媒体中心，职能改变，费用增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数4.2万元，其中，公务接待费3.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其他交通费用1万元），公务接待比上年增加4.2万元，增长100%，主要原因是：成立新机构，成为独立的预算单位，之前原单位无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为融媒体建设会议；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数10人，内容为融媒体建设培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额286.1万元，目标为把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，宣传贯彻好中央、省、市、区大政方针，提高广播电视节目及新媒体的质量水平，确保收听收看。重点绩效评价项目为35万元，目标为1、适应融媒体发展需要和区委区管委对外宣传，提升区域形象，向社会购买图片摄影服务和建立图片资料库；2、按照中央省市精神，区管委通过购买服务的方式，为全区低保户、特困户、残疾人等符合条件的特殊群体减免有线电视收视费18万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 融媒体中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
