目录
第一部分 文化旅游广局局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 文化旅游广电局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。
8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12、指导、监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
14、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
16、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。
17、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
屈原管理区文化旅游广电局下设一个二级机构文化市场综合执法大队，其中在职10人。
二、部门预算单位构成
屈原管理区文化旅游广电局2020年部门预算汇总公开单位构成：文化市场综合执法大队。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2020年没有个人和对家庭补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款、专项经费拨款、其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出。
（一）收入预算
2020年年初预算数74.08万元，其中，经常性拨款68.86万元，专项经费拨款3万元、其他收入2.22万元、收入较去年减少184.42万元，主要是本单位原二级机构屈原电视台撤销成为独立机构，人员和费用大幅减少。
（二）支出预算
2020年年初预算数74.08万元，其中，基本支出68.86万元：工资福利支出65.96万元、一般商品和服务支出5.12万元；项目支出3万元：专项商品和服务支出3万元。支出较去年减少184.42万元，主要是本单位原二级机构屈原电视台撤销成为独立机构，人员和费用大幅减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算71.86万元，其中文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出30.03万元，占总支出的41.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游市场管理（款）文化市场管理（项）支出38.83万元，占总支出的54.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文物支出（款）其他文物支出（项）支出3万元，占总支出的4.17%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为68.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。其中，工资福利支出65.96万元，一般商品和服务支出2.9万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为3万元，是指专项经费的支出，主要用于文物保护单位的巡查。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.9万元，比上年减少12.2万元，减少420.69 %。主要原因是本单位原二级机构屈原电视台撤销成为独立机构，人员和费用大幅减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.32万元，其中，公务接待费3.32万元，增长100%，主要原因是：“三公”经费预算上年度无预算，比去年增加3.32万，公务接待费用增加主要原因是：机构改革后加大对文化旅游宣传开发和推介，文化旅游费用增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.34万元，拟召开2次会议，会议人数30人，内容为推进乡村文化旅游项目。培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额74.08万元，目标为公共文化服务向社会提供送戏下乡30场，大型群众文艺活动2场，旅游宣传开发推介景点3处。重点绩效评价项目为3万元，目标为2020年全区文物保护巡查经费，推进文物保护工作，确保文物无损害。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 文化旅游广电局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
