目录
第一部分 屈原管理区妇女联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我会是区委领导下的屈原管理区各族、各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。
其主要职责是：
1.指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予指导。
2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区管委反映、提出建议。
3.指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动及“家庭文化建设”活动，组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参加与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
区妇联编制数为2个，配备干部1人。
二、部门预算单位构成
区妇联只有本级,纳入2020年部门预算编制范围的只有区妇联机关本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括妇女事业发展等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数26.43万元，其中，经常性拨款15.65万元，专项经费拨款4.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.28万元。收入较去年增加 0.99万元，主要是增加了工资福利和妇女事业发展专项经费的预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数26.43万元，其中，基本支出16.43万元：工资福利支出9.53万元、一般商品和服务支出1.44万元、对个人和家庭的补助 5.46万元；项目支出10万元：专项商品和服务支出 10万元、专项对个人和家庭的补助0万元。支出较去年增加0.99万元，主要是增加了工资福利和妇女事业发展专项经费的预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入26.43万元，其中一般公共服务支出26.43万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为16.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出9.53万元，一般商品和服务支出1.44万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于三八活动、关爱特困妇女群众、留守儿童、法律知识普法宣讲、妇女一人学一技技能培训、禁毒宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年是妇联本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.43万元，比2019年预算增加0.99万元，上升3.7%。主要是增加了工资福利和妇女事业发展专项经费的预算。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.28万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费0.78万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年降低0.5万。主要是减少了其他交通费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开8次会议，人数450人，内容为女童维权知识法律讲座、妇联工作会议等；培训费预算0.6万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为育婴师培训、妇女工作培训。
（四）政府采购情况
本会2020年无政府采购情况。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年无新增配置车辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区妇女联合会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
