目录
第一部分 河市镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 河市镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
屈原管理区河市镇是中国共产党领导下的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区管委交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防
火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
2020年河市镇在编33人，下辖11个村。
二、部门预算单位构成
本套部门预算编报范围包括列入2020年度部门预算编报范围的4个二级编报预算单位：河市镇社会事务和公共文化管理站、农业综合服务中心、河市镇经济发展站、河市镇经营管理站。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款、对乡镇的转移支付，也包括其他收入；支出包括基本支出、项目支出、其他支出，也包括上缴上级支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数1860.88万元，其中，经常性拨款676.95万元，对乡镇转移支付341.93万元，其他收入842万元。收入较去年减少390.76万元，主要是其他收入减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数1860.88万元，其中，基本支出1284.88万元：工资福利支出465.68万元、一般商品和服务支出231.93万元、对个人和家庭的补助 587.27万元；项目支出416万元：其他支出416万元；上缴上级支出160万元。支出较去年减少390.76万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，取消低效无效支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1198.88万元，其中一般公共服务支出1018.88万元，占85%；城乡社区支出80万元，占6.7%；农林水支出100万元，占8.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1018.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出309.68万元，一般商品和服务支出 231.93万元，对个人和家庭的补助支出477.27万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为180万元，是指城乡社区环境卫生、农村水利方面的支出，主要用于人居环境卫生整治、水利基础设施运行维护、防汛、抗旱等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 231.93万元，比2019年减少24.94万元，下降10.75 %。主要原因是：压减一般性支出，大力压减非刚性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数16.98万元，其中，公务接待费0万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费16.98万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费16.98万元）。比2019年减少1.62万元，下降9.54 %。主要原因是：严控“三公”经费，压减支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算7万元，拟召开2次会议，人数300人，内容为人大会议，党代会议、三级干部大会；培训费预算6万元，拟开展2次培训，人数180人，内容为建党99周年党员干部培训会、“一门式”服务信息员及社保信息员培训。
（四）政府采购情况
2020年本部门无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额1860.88万元，目标为：一是保证全镇工作人员的正常办公、生活秩序，维持全镇各项工作的正常运转；二是围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作；三是立足服务民生，提高规划服务质量；四是加大管理力度，加强农村建设管理，强化依法行政能力。重点绩效评价项目为：农村基础设施建设与维护、卫生与健康服务、招商引资等。目标为：一是积极开展卫生宣传、健康服务活动，提高群众的爱卫意识。二是加强农村基础设施建设管理，维护辖区内基础设施正常运行。三是做好安全生产工作，加强安全隐患排查和监督，确保辖区公共安全。四是加大产业扶持力度，招商引资，增加税收收入。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 河市镇2020年度部门预算表
一、部门收支总表（附后）
二、部门收入总表（附后）
三、部门支出总表（附后）
四、部门支出总表（分类）（附后）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类) （附后）
六、工资福利支出预算表（附后）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类) （附后）
八、一般商品和服务支出预算表（附后）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算) （附后）
十、对个人和家庭的补助支出预算表（附后）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（附后）
十二、财政拨款收支总表（附后）
十三、一般预算拨款支出预算表（附后）
十四、一般预算拨款基本支出预算表（附后）
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（附后）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) （附后）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（附后）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）（附后）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（附后）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（附后）
二十一、支出预算项目明细表（附后）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（附后）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （附后）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（附后）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （附后）
二十六、经费拨款支出预算表（附后）
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （附后）
二十八、2020年“三公”经费预算公开表（附后）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表（附后）
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（附后）
