目录
第一部分 屈原管理区教育体育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区教育体育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作。
（二）负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作。
（三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。
（四）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。
（五）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作。
（七）主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。
（八）负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；
（九）组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
（十）统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。
（十一）按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作。
（十二）负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。
（十三）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
（十四）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；
（十五）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（十六）负责组织开展全区各类老年体育健身活动。
（十七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室2个，（1、岳阳市屈原管理区教科所2、区体育和社会事业管理中心）；所属二级预算单位6个（屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校 ），全部纳入2020年度部门预算编制范围。 从预算单位构成看，区教育体育局部门预算包括局机关本级和二级机构、各学校为一级单位预算公开。
人员编制和领导职数：根据编委核定，全区编制人数395人，行政编制8人、事业编制384人、工勤编3人。全区实有人数940人，其中在职人数445人，退休人数495人，在校学生人数5712人。
二、部门预算单位构成
屈原管理区教育体育局除了局本级外，其他纳入2020年部门预算编制范围所属二级预算单位8个包括：区教科所、区体育和社会事务管理中心、屈原第一中学、屈原第二中学、屈原小学、凤凰乡学校、营田镇学校、河市镇学校。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般预算拨款也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入、其他收入；支出包括一般支出，也项目支出包括。
（一）收入预算：2020年年初预算数9847.03万元，其中，经常性拨款8019.49万元，专项经费拨款700.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 100.26万元，纳入专户管理的非税收入拨款402.60万元，上级补助收入588.81万元，其他收入35.87万元。收入较去年增加998.89万元，主要是1、财政经常性拨款增加576.05万元用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；2、专项经费拨款增加159.31万元用于各学校维修改造资金。
（二）支出预算：2020年年初预算数 9847.03万元，其中，基本支出8558.22万元：工资福利支出5210.39 万元、一般商品和服务支出368.78 万元、对个人和家庭的补助2979.05万元；项目支出1288.81万元：专项商品和服务支出 567.08万元、专项对个人和家庭的补助361.73万元、资本性支出（基本建设）360.00万元。比去年增加998.89万元（其中：工资福利支出减少981.69万元、一般商品和服务支出减少10.16万元、对个人和家庭补助增加1846.63万元、项目支出增加144.11万元、）增加11.29%，主要是：1、发放全区在岗在编和退休教职工工资及福利支出；2、用于全区各学校维修改造资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入9847.03万元，教育支出9840.03万元，占比99.93%，文化体育与传媒支出7万元，占比0.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为8558.22 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出5210.39万元，一般商品和服务支出368.78万元，对个人和家庭的补助支出2979.05万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1288.81 万元，是指专项商品和服务支出和专项对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）的支出，主要用于高中教育、其他普通教育支出、其他职业教育支出、其他教育支出、群众体育等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款368.78 万元，比2019年减少10.16 万元，减少2.68 %。主要原因是：2020年比2019年三公经费中的各项费用明显减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数45.9 万元，其中，公务接待费27.9 万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 18万元（其中，公务用车运行费 0 万元、其他交通费18万元）。比2019年减少 16.59 万元，减少26.54 %。2019年三公经费预算数62.49万元（其中公务接待39.09万元、其他交通费23.4万元、）主要原因是：机关厉行节约减少公务接待和其他交通费。
（三）一般性支出情况
本单位2020年培训费预算47.76万元，主要是用于全区教职工培训费用。拟开展6次培训、人数约95人，内容为教师国培、省培、市培及区级网络培训；幼儿园教师进行各级培训进修。本部门2020年会议费预算22万元，拟召开约3次会议，人数5353人，内容为1、参加全省中小学运动会；2、参加全市中小学生运动会；3、全区教师节儿童节庆祝活动。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本部门无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。国有资产清查后新增资产配置及去年未入账的资产全部入账登记（其中办公用房37812㎡、配套设施85㎡、房屋出租2132㎡、计算机385台、打印机42台、复印机18台、其他公用设备30693.52瓦）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额 9847.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
目标为1、整体推进，使教育发展更加和谐；
2、攻坚克难，使教育基石更加稳固；
3、多措并举，使教育活力更加增强；
4、齐头并进，使体育运动蓬勃发展。
重点绩效评价项目为2020年财政支出重点项目预算情况：校舍维修改造106万元用于各学校维修，学生助学专项131.06万元用于全区贫困学生助学资金，重点项目不仅依照上级下发的文件精神执行，并且对立项依据、项目保障措施、年度实施进度计划、长期绩效目标、年度产出指标、绩效指标进行详细描述。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区教育体育局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三 十、财政支出项目预算绩效目标申报表
