目录
第一部分 农村改革服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 农村改革服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
农村改革服务中心负责农村改革试验区的相关工作 ，对涉及全区经济建设，社会发展和改革开放等全局性重大课题调查研究。
（二）机构设置
农村改革服务中心是正科级事业单位，单位编制人数是4人，实有编制人数是3人。
二、部门预算单位构成
农村改革服务中心是一级预算单位，2020年的部门预算是一个。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入42.09万元，其中人员经费收入28.49万元、项目商品服务收入13.6万元。支出42.09万元，其中人员经费支出28.49万元，项目商品服务支出13.6万元。
（一）收入预算：2020年年初预算数 42.09 万元，其中，经常性拨款28.49 万元，专项经费拨款 13.6 万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。农村改革中心是新增事业单位 与上年无对比数。
（二）支出预算：2020年年初预算数42.09 万元，其中，基本支出 28.49 万元：工资福利支出27.78 万元、一般商品和服务支出0.55 万元、对个人和家庭的补助 0.16万元；项目支出 13.6万元：专项商品和服务支出 13.6 万元。农村改革中心是新增事业单位 ，与上年无对比数。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入42.09万元，其中一般公共服务支出27.94万元，占比66.38%，农林水支出14.15万元，占比33.62%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 28.49 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出 27.78 万元，一般商品和服务支出 0.55 万元，对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 13.6 万元，是指专项商品服务的支出，主要用于其他农业综合开发的办公费、印刷费、维护维修费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.6万元，农村改革中心是2020年新增单位。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数 2.54 万元，其中，公务接待费 1.54 万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车运行费 0 万元、其他交通费1万元），新增单位无对比数据。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.2万元，拟召开1次会议，人数56人，内容为农村经济和政策研究工作；培训费预算0.25万元，拟开展3次培训，人数10人，内容为农村改革发展方向的工作。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本部门无车辆。2020年度无新增资产配置。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额 42.09 万元，
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 农村改革服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
