目录
第一部分 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
2020年部门预算说明部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第三部分 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
2020年部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责
（一） 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。
（二） 负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
（三） 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
（四）负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
（五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
（六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
（七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
（八）负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
（九）承办区委、区管委会交办的其他事项。
机构设置
区国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：
（一）综合办公室
综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。
负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。
（二）科技人才股
负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。
负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。
负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。
机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
人员编制和领导职数
区国家农业科技园区管理委员会机关事业编制5名，其中：主任1名，副主任2名。
二、部门预算单位构成
区农业科技园机关纳入2020年区本级财务预算，没有独立核算的二级机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24、25表均为空。收入包括经费拨款、政府性基金拨款、上级补助收入、其他收入，支出包括保障单位基本运行的经费，征地拆迁即补偿等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数316.07 万元，其中，经常性拨款40.63万元，专项经费拨款18万元，政府性基金拨款200万元，上级补助收入50万元，其他收入7.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元；收入较去年增加 -35.03 万元，主要是精减支出，节约开支。
（二）支出预算：2020年年初预算数316.07万元，其中，基本支出48.07万元：工资福利支出39.10万元、一般商品和服务支出2.97万元、对个人和家庭的补助6万元；项目支出268万元：专项商品和服务支出68万元、专项对个人和家庭的补助0 万元，对企业补助200万元。2019年年初预算数 351.10 万元，其中，基本支出35.80万元：工资福利支出33.7万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助2万元；项目支出315.30万元：专项商品和服务支出110.30万元、专项对个人和家庭的补助0 万元。项目支出主要是土地征迁及补偿费。支出较去年增加-35.03万元，主要是精减支出，节约开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入316.07万元，一般公共服务支出316.07万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 48.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出39.10万元，一般商品和服务支出 2.97万元，对个人和家庭的补助支出6万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 268 万元，是指专项商品和服务支出68万元，对企业的补助支出200万元，主要用于园区招商引资对企业的补偿和园区专项经费方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度政府性基金预算支出主要用于农科园园区征地和拆迁补偿支出200万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 70.97万元，比2019年增加-39.33万元，增长-35.65%。主要原因是：精减支出，节约开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数 8.04 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费3.54万元（其中其他交通费3.54万元）。2019年“三公”经费预算数13.9万元，其中，公务接待费5万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费8.9万元（其中，其他交通费8.9万元）。2020年比2019年增加-5.86万元，增长-42.10%。主要原因是：精减支出，节约开支。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。
本部门共有车辆 0 辆，本单位无公车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
无新增资产配置资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额316.07万元
目标为：为海泰博农栀子深加工项目于1月份完成设备安装调试并正式开工生产；新型职业农民培训中心综合楼项目已于10月份完成主体工程验收，目前正投入使用；润德水上救援装备制造项目作为第一批进驻园区标准化厂房项目已进入设备安装阶段，预计2020年元月投产；鑫源新材年产500吨碳/碳复合材料项目于11月份签约，正在进行前期审批和基础设施建设。农科园牵头引进的鸿一新材料项目正式落户德科工业园，目前已完成厂房装修，正在进行设备安装调试，预计2020正式投产。饲用酶制剂项目、劳保服饰生产项目正在积极对接中，有望落户园区标准化厂房。
重点绩效绩效评价项目：
向省发改委申报湖南省预算内公共实训基地项目
① 向省发改委申报湖南省预算内公共实训基地项目；②向省发改委申报了海泰博农重点实验室项目；③向省科技厅申报了植物提取技术研究及产业化重大科技专项；④向省科技厅申报了惠众科普基地省级扶植项目；⑤向省科技厅申报了农业科技园区提质升级建设项目；⑥向市科技局申报了科技创新引导基金项目；⑦向市工商局申报了创新创业孵化基地扶持项目。共申请项目资金630万元，到位资金510万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会单位2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
