目录
第一部分 屈原管理区纪律检查委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 屈原管理区纪律检查委员会部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区纪律检查委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全区党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党委（组），各乡镇街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、在区委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；发现上级管辖的公职人员的问题线索，及时向市监委报告；协助市监委开展调查工作。
6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。
8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导：会同有关方面做好区纪委区监工委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他区管干部的任用管理工作。
9、完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，机关设立6个内设机构分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。机关下设区纪委信息中心，为公益一类股级事业单位，5个综合派驻纪检监察组，归口管理区委巡察办和2个区委巡察组。
二、部门预算单位构成
区纪委机关、区纪委信息中心、区委巡察办纳入2020年区纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括巡察等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数412.03万元，其中，经常性拨款287.13万元，专项经费拨款97.90万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款27万元。收入较去年增加95.54万元，主要是新增留置办案等专项经费拨款。
（二）支出预算：2020年年初预算数412.03万元，其中，基本支出314.13万元：工资福利支出205.60万元、一般商品和服务支出70.53万元、对个人和家庭的补助38万元；项目支出97.90万元：专项商品和服务支出97.90万元。支出较去年增加95.54万元，主要是由于派驻纪检监察组和纪委信息中心招录新增人员，增加了基本支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入412.13万元，一般公共服务支出412.31万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为314.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出205.60万元，一般商品和服务支出70.53万元，对个人和家庭的补助支出38万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为97.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，主要用于党风廉政建设及反腐败、干部作风建设、纪检监察专线网络安全改造、党风廉政建设会议、办案、巡察工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.53万元，比2019年增加21.22万元，增长43%。主要原因是：增加了派驻纪检监察组及新招录事业编制等人员，基本支出增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2020年“三公”经费预算数30万元，其中，公务接待费7万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车运行费3.6万元、其他交通费19.4万元）。比2019年增加1.03万元，增长3.6%。主要是：公务接待费减少0.8万元，减少10.26%；公务用车运行维护费减少0.4万元，减少10%；其他交通费增加2.23万元，增加13%，主要原因是新增派驻纪检监察组机关公务人员增加了公车补贴。
（三）一般性支出情况
本单位2020年会议费预算1.8万元，拟召开15次会议，人数650人，内容为巡察工作会议、党风廉政反腐败会议、扫黑除恶工作会议等；培训费预算3.2万元，拟开展16次培训，人数500人，内容为全区纪检监察系统干部业务培训、巡察工作培训。
（四）政府采购情况
本单位2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，为执法用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额412.13万元，目标为确保全区纪检监察工作运行，反腐败工作持续推进，严格执行预算开支，在控制办案成本下顺利完成各类案件查办。重点绩效评价项目为巡查专项，目标为完成巡察全覆盖。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区纪律检查委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三 十、财政支出项目预算绩效目标申报表
