目录
第一部分 屈原管理区人大政协工委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区人大政协工委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
（2）、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
（3）、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。
（4）、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。
（5）、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
（6）、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
（7）、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。
（8）、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。
（9）、办理市人大常委会交办的其他事项。
（10）、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。
（二）机构设置
2017年人大、政协合署办公，在2019年机构改革调整中设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室、信息中心，人员编制为8人。目前在岗7人，对接市人大13个委室，市政协9个委室和所有区内中心工作。
二、部门预算单位构成
区人大政协联络办
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数120.81万元，其中，经常性拨款76.83万元，专项经费拨款39.15万元，其他收入4.84万元。收入较去年减少4.02万元，主要是人员退休，工资减少，大力压减公用经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数120.81万元，其中，基本支出81.66万元：工资福利支出59.26万元、一般商品和服务支出11.77万元、对个人和家庭的补助10.63万元；项目支出39.15万元：专项商品和服务支出30.15万元、专项对个人和家庭的补助8万元，资本性支出1万元。主要用于执法检查，人大代表培训，对管委工作部门的工作评议，员额法官检察官的履职评议，代表联系群众工作平台的建管用，人大代表视察和代表小组活动,政协界活动等方面。支出较去年减少4.02万元，主要是人员退休，工资减少，大力压减公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入115.98万元，其中一般公共服务支出115.98万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为81.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出59.26万元，一般商品和服务支出 万元，对个人和家庭的补助支出10.63万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为39.15万元，是指人大专项经费：27.45万元；政协专项经费11.7万元，主要用于执法检查，人大代表培训，对管委工作部门的工作评议，员额法官检察官的履职评议，代表联系群众工作平台的建管用，人大代表视察和代表小组活动，政协界活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 115.98万元，比2019年减少8.86万元，减少7%。主要原因是：大力压减公用经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2020年“三公”经费预算数12.46万元，其中，公务接待费6.12万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费6.34万元）。比2019年减少2.09万元，减少14%。主要原因是：大力压减公用经费，公务接待费减少。
（三）一般性支出
本单位2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门无车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额120.81万元，目标为一是在全区全面推行民生实事项目人大代表票决制；二是对区人民检察院员额制检察官进行工作评议；三是听取专项报告；四是开展工作评议；五是配合市人大做好执法检查；六是组织专题视察调研，生活垃圾和医疗固废“三化”处理、深化“空心房”整治推进村（社区）清洁行动等工作；七是用好村级平台，开展代表小组活动和接待群众；八是开展代表委员活动，提高代表委员履职能力；九是做好规范性文件备案审查工作以及保障人大工作正常运行。重点绩效评价项目为人大专项，目标为规范性文件备案审查工作、人大工作评议工作、市人大预决算审查工作、市人大代表开展执法检查、视察调研活动、民生实事项目人大代表票决制、村级平台建管用工作；重点绩效评价项目为政协专项，目标为政协界别视察调研活动、政协云平台信息工作，微建议办理工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区人大政协工委2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
