目录
第一部分 屈原管理区审计局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原审计局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。
2、贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，拟定全区审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计意见和建议。
3、向区管委会和上一级审计机关提交年度本级预算执行审计报告。受区管委会委托向区人大政协工委提出区本级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告。向区管委会提出管委会投资工程项目投资管理和财务收支情况的审计报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，向区管委会有关部门通报审计情况和审计结果，依法向社会公布审计结果。
4、在法定权限范围内直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定，向有关主管机关提出处理处罚的意见、建议或移送有关部门追究相应责任；
⑴区管委会预算执行和其他财务收支、财政转移支付资金的情况，区管委会各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
⑵区属事业单位和使用财政资金的社会团体的财务收支。
⑶区属国有（国有控股）企业的资产、负债和损益情况。
⑷区管委会投资和以区管委会投资为主的建设项目以及其他公共投资建设项目的预算执行和决算。区管委会重点投资项目的关键环节的跟踪审计。
⑸区管委会工作部门管理和社会团体受区管委会委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
⑹上级审计机关授权的驻区单位和直属企事业单位的财务收支和经济效益，以及国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。
⑺法律、法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。
5、按规定对全区党政机关和事业单位领导干部实施经济责任审计，协助相关单位运用经济责任审计结果。
6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查，组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区管委会裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作。组织全区审计业务培训，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、对重大项目进行稽查、对预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查、并对国有企业领导干部经济责任进行审计。
10、承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，区审计局设3个职能股室：
1、办公室
综合协调局机关行政事务，制定局机关内部管理制度，负责重要文件和重要综合文稿的起草工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，负责信息、保密、信访、政务公开、财务、信息化建设、计划生育、后勤服务等工作。拟订全区审计工作制度，负责全区审计项目计划编制、统计等工作；编制审计工作规划、年度审计项目计划；做好有关行政复议和行政应诉工作，指导和监督内部审计。
2、综合业务股
负责区管委财政预算执行和其他财务收支、财政转移支付资金的审计；负责地方和上级审计机关授权的金融机构的资产、负债和损益情况的审计，开展相关专项审计调查。负责审计区直党机关、区直事业单位、社会团体的预算执行情况和决算；负责审计区管委会工作部门管理和受区管委会及其部门委托管理的科教文卫专项资金、社会保障基金、社会捐赠资金，开展相关专项审计调查。负责开展对全区党政机关和事业单位领导干部、区属国有企业和区管委会规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业领导人任期经济责任审计工作；组织实施财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
3、投资审计股
负责对全区重点管委会投资建设项目实施开工前审计、预算（概算）执行情况审计、工程造价审计和竣工决算审计，对重点管委会投资建设项目关键环节实行跟踪审计，对重点管委会投资建设项目的财务收支进行审计；开展相关专项审计调查。
区委组建审计委员会，区委审计委员会办公室作为委员会的办事机构，设在审计局。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有屈原管理区审计局。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数257.26万元，其中，经常性拨款84.38万元，专项经费拨款10.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款162.38万元。收入较去年增加110.9万元，增长75.77%，增加的主要原因是新录取2名工作人员及政府购买委托业务费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数257.26万元，较上年预算数146.36万元增加110.9万元，增长75.77%，增加的主要原因是新录取2名工作人员及政府购买委托业务费增加，其中：工资福利支出81.06万元，较上年预算数64.49万元增加16.57万元，增长25.69%，增加的主要原因是新录取2名工作人员，一般商品和服务支出146.14万元，较上年预算数57.91万元增加88.23万元，增长152%，增加的主要原因是增加政府购买服务导致委托业务费增加，对个人和家庭的补助19.57万元,较上年预算数18.95万元增加0.62万元，增长3.27%，增加的主要原因是退休费增加；项目支出10.5万元：专项商品和服务支出10.5万元，较上年预算数4.5万元增加6万元，增长133%，增加的主要原因是增加了审计稽查、监督检查工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算257.26万元，其中一般公共服务支出257.26万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为257.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出81.06万元，一般商品和服务支出146.14万元，对个人和家庭的补助支出19.57万元。
（二）项目支出出：2020年项目支出年初预算数为10.5万元，是指审计外勤补贴、投资审计及审计稽查监督检查工作经费的支出，主要用于审计外勤、投资审计及审计稽查监督检查等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.99万元，比2019年57.91万元减少5.92万元，减少10.22%。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，比2019年6.1万元减少1.1万元，下降18.03%，其变动主要原因为严控三公经费，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.9万元，拟召开4次会议，人数36人，内容为审计业务相关会议；培训费预算1.8万元，拟开展4次培训，人数10人，内容为专业技术人员能力提升培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算为零。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年单位整体绩效目标总额257.26万元，其中:基本支出246.76万元、项目支出10.5万元，目标为1、强化预算执行审计,摸清财政家底，如实客观地对财政管理中存在的问题有针对性的提出了审计建议。2、强化财务收支审计和领导干部经济责任审计，助力党风廉政建设。3、强化投资审计，加大审计部门对政策性投资项目的监管力度，为区委区管委的决策提供了数据支持。4、强化审计协作，依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进权力规范运行。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原审计局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
