目录
第一部分 屈原管理区天问街道办事处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区天问街道办事处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
3、负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。
4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。
6、负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
7、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
天问街道是区委、区管委的派出机构，按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》（屈发〔2012〕8号）规定，天问街道机关综合设置2个公益性事业站所（公共文化和社会事业发展中心、经济发展站），正股级，财政全额拨款，实行区、街共管，以街道办事处管理为主，街道下辖桔园、凤凰2个社区。
街道干部职工总编制数共24人,行政编18人、事业编6人（街道公共文化和社会事业发展中心3人、街道经济发展站3人），实有16人，其中：科级领导干部6人（正科3人、副科3人），非领导职务干部7人（享受副科待遇6人、科员1人），事业人员3人（管理岗九级2人、专技岗十二级1人）,街道、社区在职人员43人，离退休人员10人。
二、部门预算单位构成
天问街道办事处机关及天问街道办事处公共文化和社会事业发展中心、天问街道办事处经济发展站两个下设机构构成，纳入2020年天问街道办事处本级财务预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件22、23表均为空。收入包括经常性拨款、对乡镇转移支付，也包括纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括经常性拨款、对乡镇转移支付，也包括纳入专户管理的非税收入拨款。
（一）收入预算：2020年年初预算数811.66万元，其中，经常性拨款220.86万元，对乡镇转移支付570.80万元,专项经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。收入较去年减少88.44万元，主要是减少上级补助收入（军转干部解困资金）、其他收入减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数811.66万元，其中，基本支出561.66万元：工资福利支出317.79万元、一般商品和服务支出183.31万元、对个人和家庭的补助60.55万元；项目支出250万元：专项商品和服务支出0万元、专项对个人和家庭的补助0万元。同上年比较减少9.83%，主要是减少军转干部解困资金和增加人员退休工资减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算为811.66万元，其中一般公共服务支出706.16万元，占87% ；公共安全支出20.5万元，占2.52% ；文化体育与传媒支出1.5万元，占0.18%；社会保障和就业支出5万元，占0.62%；医疗卫生与计划生育支出13.7万元，占1.69%；城乡社区支出62.8万元，占7.74%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.25%。
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为561.66万元，是指为保障单位
机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出317.79万元，一般商品和服务支出183.31万元，对个人和家庭的补助支出60.55万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为250万元，是指招商引资的支出，主要用于对产业扶植等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款183.31万元，比2019年减少3.3万元，减少2%。主要原因是：过紧日子，压缩运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数22.12万元，其中，公务接待费8.8万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费13.32万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费1.8万元、公务交通补贴11.52万元）。2019年“三公”经费预算24.64万元，其中公务接待9.8万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行14.84万元，（其中，公务用车运行费0万元、2万元、公务交通补贴12.84万元）。比2019年减少2.52万元，减少11%。主要原因是：压缩公务接待费及其他交通费。
（三）一般性支出情况
本单位2020年会议费预算3.4万元，拟召开4次会议，人数460人，内容为开展“5.29”宣传活动、党员冬春训会议、新年工作大会、综治民调会议；培训费预算4万元，拟开展5次培训，人数560人，内容为人口普查培训、安全生产培训、司法培训、党建培训、禁毒培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本单位无车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未新增资产配置。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位整体绩效目标总额811.66万元，目标为按预算控制数编制好2020年度预算工作，保证资金安全，财政资金管理环节畅通，内部监督控制机制完备，确保街道办事处、社区的顺利运转，促进社会和谐。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
重点绩效评价项目招商引资产业扶植，目标为2020年按时完成上级下达的招商引资的任务，提供好的投资环境，促进街道产业发展。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区天问街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
