目录
第一部分 屈原管理区委政法委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区委政法委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和区委部署，负责对全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2、负责组织、协调全区的社会治安综合治理工作。
3、负责组织、协调全区的维护社会稳定工作。
4、指导、协调、监督区公安局、区人民检察院、区人民法院、区司法局等政法单位工作。
5、负责检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
6、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案要案的查处工作，牵头协调有争议的重大、疑难案件。
7、负责组织和推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法工作和综合治理工作改革，组织、推动依法治区方略的实施。
8、研究加强政法队伍建设的措施，参与区委及区委组织部考察、管理区政法部门的领导干部；参与纪检、监察部门查处涉及政法部门的领导干部重大违法违纪案件。
9、指导、推动乡镇、街道的政法和社会治安综合治理工作。
10、负责组织地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣地区法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。负责组织地区法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息交流和传播；履行主管地区法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作。
11、办理区委、区管委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会及其办公室交办的其他事项。
（二）机构设置
区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，设置3个职能部室：综合办公室、政工室和区综治中心。行政编制5人，事业编制1人，临聘人员5人。
二、部门预算单位构成
区委政法委员会机关及区综治中心纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为区委政法委员会机关及区综治中心预算，收入为一般公共预算收入。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括维稳等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数172.21万元，其中，经常性拨款100.23万元，专项经费拨款58.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13.91万元。收入较去年增加45.57万元，主要是新增职工工资福利支出、网格座席员的工资福利支出及严重精神障碍患者监护者费用支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数172.21万元，其中，基本支出114.15万元：工资福利支出91.93万元、一般商品和服务支出9.74万元、对个人和家庭的补助12.48万元；项目支出58.06万元：专项商品和服务支出45.10万元、专项对个人和家庭的补助12.96万元。支出预算总计与上年预算数比较增加了45.57万元，主要是新增职工工资福利支出、网格座席员的工资福利支出及严重精神障碍患者监护者费用支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入172.21万元，其中一般公共服务支出172.21万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数114.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出91.93万元，一般商品和服务支出9.74万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为58.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。其中：维稳经费支出9万元；综治民调工作经费支出9万元；政法委专项经费支出21.15万元；区综治中心专项经费支出1.8万元；防范和处理邪教工作经费支出4.15万元；严重精神障碍患者监护者费用支出12.96万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 52.58万元，比2019年减少9.22万元，减少14.9%。主要是压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，比2019年下降0.1万元，下降2.38%，主要原因是严控、压减“三公”经费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算3.5万元，拟召开13次会议，人数1184 人，内容为政法工作、综治民调、扫黑除恶、禁毒、十九大会议精神、县域警务、综治工作推进等；
培训费预算3.5万元，拟开展 4 次培训，人数200人，内容为中央扫黑除恶视频培训会、湖南大要案视频培训等
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额172.21万元，目标为维护社会稳定，提升群众安全感、满足感。重点绩效评价项目为防范和处理邪教教育转化；重大活动及其他特护期的维稳；处理区内医患纠纷；开展公路护路联防开展预防和处置交通火灾、禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为、学校周边安全、普法宣传；反恐宣传及督查；安置帮教刑满释放人员及社区矫正人员；流动人口管理；开展禁赌行动；处理矛盾及纠纷的查调处；开展治安防控巡查；推进创建平安家庭、平安乡镇、平安单位、四无村社区，目标为提升群众满意度，民调争创省市前列。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区委政法委员会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
