目录
第一部分 科学技术协会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 科学技术协会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作，为区委、区管委的全局工作服务。
（二）机构设置
内设机构：办公、普及部，编制1人。
二、部门预算单位构成
区科协机关，无二级机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款，专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，及项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数57.18万元，其中，经常性拨款39.14万元，专项经费拨款2.7万元，其他收入15.34万元。收入较去年增加19.2万元，增比50.55%，变动的主要原因是其他收入增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数57.18万元，其中，基本支出43.88万元：工资福利支出37.58万元、一般商品和服务支出3.9万元、对个人和家庭的补助2.4万元；项目支出13.3万元：专项商品和服务支出13.3万元，增比50.55%变动的主要原因是其他支出项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算57.18万元，其中，一般公共服务支出57.18万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为43.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出37.58万元，一般商品和服务支出3.9万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为13.3万元，是指为专项商品和服务支出，主要用于开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，普及科学知识，传播科学思想和科学法，表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，开展继续教育和科技培训工作。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.5万元，比2019年1.68万元减少0.18万元，降低10.71%。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。比2019年0.5万元减少0.05万元，降低10%，其变动主要原因为严控三公经费，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额57.18万元，其中：基本支出43.88万元、项目支出13.3万元，目标为1、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作，为区委、区管委的全局工作服务。2、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进学科和经济发展。3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进精神，开展青少年及社会其他成员的科学技术精神教育活动，提高全区人民的科学文化素质。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 科学技术协会2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
