目录
第一部分 屈原管理区卫生健康局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区卫生健康局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
职责：1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生和计划生育事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生和计划生育资源配置；监督实施国家卫生和计划生育技术规范与标准;负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。
2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。
4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗卫生和计划生育服务机构的行业准入和监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织制定医疗卫生专业技术人员的职业道德规范、执业规则和服务规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。
6、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。
8、国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育 “一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。
9、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生和计划生育统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生和计划生育方面的对外合作交流及卫生支援工作。
10、组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施， 负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
11、建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。
12、制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
13、制定并组织实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
14、研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生和计划生育专业技术人员教育计划；组织实施医学教育和继续医学教育。
15、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
16、负责监督卫生和计划生育系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生和计划生育单位内部审计；负责卫生和计划生育行业精神文明建设，对卫生和计划生育工作者进行职业道德教育和法制教育
17、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会工作。负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。
18、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。
19、承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
下设机构：卫计局机关、卫生财务集中核算中心、血防防疫妇幼保健站（加挂疾病预防控制中心）、天问社区卫生服务中心、营田中心卫生院、河市镇卫生院（含黄金乡卫生院）、凤凰乡卫生院（含琴棋乡卫生院）、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心。
二、部门预算单位构成
卫计局机关、卫生财务集中核算中心、血防防疫妇幼保健站（加挂疾病预防控制中心）、天问社区卫生服务中心、营田中心卫生院、河市镇卫生院（含黄金乡卫生院）、凤凰乡卫生院（含琴棋乡卫生院）、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般预算拨款，也上级补助收入，其他收入；支出包括基本支出，也包括项目支出。
收入预算：2020年年初预算数3187.67万元，其中，经常性拨款1689.82万元，专项经费拨款570.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款33万元，上级补助收入870万元，其他收入23.86万元。收入较去年增加949.55万元，增加42.42%。主要是2019年上级补助收入未做入预算；2020年新增二级机构区妇幼保健计划生育服务中心；2020年城镇独生子女保健费、城镇独生子女父母奖励，计划生育死亡伤残家庭扶助金等专项民生资金增加、公卫费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数3187.67万元，其中，基本支出1746.68万元：工资福利支出1033.99万元、一般商品和服务支出53.89万元、对个人和家庭的补助 658.8万元；项目支出1440.99万元：专项商品和服务支出688.29万元、专项对个人和家庭的补助752.7万元。主要是护士节经费2万元，免费优生健康检查23.2万元，计生特扶150万元，计生家庭父母奖励独生子女保健费560万元，计生各项经费77.82万，血吸虫防治工作经费49万元，健康扶贫3万元，老年人意外保险1.68万元，医疗废弃物处置费3.25万元，公立医院改革35万元，两癌免费筛查、产筛、新筛经费26.04万元，天问社区公卫费33.61万元，营田镇卫生院公卫费220.09万元，河市镇卫生院公卫费155.50万元，凤凰乡卫生院公卫费100.8万元。支出较去年增加949.55万元，增加42.42%。主要是2019年上级补助收入未做入预算；2020年新增二级机构区妇幼保健计划生育服务中心；2020年城镇独生子女保健费、城镇独生子女父母奖励，计划生育死亡伤残家庭扶助金等专项民生资金增加、公卫费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2293.81万元，卫生健康支出2293.81万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1722.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出1015.77万元，一般商品和服务支出48.25万元，对个人和家庭的补助支出658.8万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为570.99万元，是指护士节经费2万元，免费优生健康检查23.2，计生特扶50万元，计生家庭父母奖励独生子女保健费280万元，计生各项经费37.82万元，血吸虫防治工作9万元，健康扶贫3万元，老年人意外保险1.68万元，医疗废弃物处置费3.25万元，公立医院改革35万元，两癌免费筛查、产筛、新筛经费26.04万元，天问社区公卫费10万元，营田镇卫生院公卫费40万元，河市镇卫生院公卫30万元，凤凰乡卫生院公卫费20万元的支出，主要用于护士节活动、免费优生健康检查、计生特扶、计生家庭父母奖励及独生子保健费、计生各项工作、血吸虫病防治、健康扶贫、老年人意外保险、医疗废弃物处置、公立改革、两癌免费筛查、产筛、新筛、基本公卫等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 53.89万元，比2019年增加14.1万元，增长39.79%。主要原因是：2020年新增二级机构区妇幼保健计划生育服务中心。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数32.24万元，其中，公务接待费32.24万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费0万元）。比2019年减少4.07万元，11.2%。主要原因是：大力压减公用经费，公务接待费减少。
（三）一般性支出
本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数为45人，内容为水质监测会议、精神卫生会议和结核病会议。本部门培训费预算0.72万元，拟召开2次培训，人数为36人，内容为免疫规划业务培训、狂犬疫苗和免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗上岗证培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门无车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额3187.67万元，目标为1.认真贯彻落实上级要求，全力完成各项指标2.主动作为，敢于担当，端正态度，做好各项服务工作。重点绩效评价项目为护士节，目标为护士注册人数比上年度增长百分之十；评价项目为免费优生，目标为提高育龄对象科学优生优育的知晓率，完成年度考核目标；评价项目为计生特扶，目标为区域内计划生育特别扶助金发放到位率100%；评价项目为计生家庭父母奖励及独生子女保健费，目标为区域内独生子女保健费对象发放到位率100%区域内城镇独生子女父母奖励对象发放到位率100%；评价项目为计生各项工作经费，目标为举办大型活动，纪念中国计生协会成立进一步扩大协会的知名度，增强协会的凝聚力，促进计划生育工作的落实，丰富会议的文化娱乐生活，发挥基层计生协会的作用。走访慰问计生特殊家庭、困难计生工作者和计生特殊家庭困难留守儿童为计生特殊家庭送去了温暖，发挥计生协会力量，促进计生工作的落实。市级文明标兵单位创建。打击非法鉴定胎儿性别、非法终止妊娠。利用大型节日关心关爱流动人口，特别是关心留守儿童。开展好流动人口基本公共卫生服务工作，与流出人口较多的地方开展好区域协作，加快流入地和流出地对流动人口的管理。提高避孕节育知识知晓率达到80%，降低意外妊娠率；评价项目为血吸虫防治工作，目标为全年未发现当地感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺；评价项目为健康扶贫，目标为第一，提高医疗保障水平，切实减轻农村贫困人口医疗费用负担。第二，对患大病和慢性病的农村贫困人口进行分类救治。第三，实行县域内农村贫困人口住院先诊疗后付费。第四，加强贫困地区医疗卫生服务能力建设。第五，加强贫困地区公共卫生和疾病预防控制工作；评价项目为老年人意外伤害保险，目标为区域内“五类老人”应保尽保；评价项目为药差补贴，目标为降低患者人均药品费、提高患者满意度；评价项目为集中处理医疗废物；评价项目为两癌免费检查、产筛、新筛，目标为2020年全区出生缺陷率比上年度下降，妇幼民生实事任务完成指标，孕产妇零死亡；评价项目为基本公卫，目标为提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30--44张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区卫生健康局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
