目录
第一部分 区委宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.制订全区宣传思想工作规划和措施，协调全区宣传系统各部门各单位之间的关系。
2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作；对区广播电视台实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。
4.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动；配合区委组织部做好党员教育工作；负责组织编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。
5.负责全区对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作。
6.归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作；制订培训全区各级宣传干部的培训规划，并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全区企事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全区新闻、艺术等相关系列职称评审的有关工作。
7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传系统的事业建设。
8.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
区委宣传部机关核定行政编制5名；核定领导职数5名，其中：部长1名，常务副部长1名，副部长3名（1名兼网信办主任）。区委宣传部下设区网络文化建设服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，其中主任1名。
二、部门预算单位构成
区委宣传部由区委宣传部机关和区网络文化建设服务中心构成。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数 120.71万元，其中，经常性拨款102.71万元，专项经费拨款18万元。收入较去年减少了9.65万元，主要是: 按“八项规定”办事，严格控制“三公”经费的开支。
（二）支出预算
2020年年初预算数120.71万元，其中，基本支出102.71万元：工资福利支出 74.02 万元，占支出61.32%、一般商品和服务支出 3.28万元，占支出2.72%、对个人和家庭的补助25.41万元，21.05%占支出；项目支出 18万元，占支出14.91%：专项商品和服务支出18万元、专项对个人和家庭的补助0.00万元。支出较去年减少了9.65万元主要是：按“八项规定”办事，严格控制“三公”经费的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入120.71万元，其中一般公共服务支出120.71万元，占100％；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为102.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出74.02万元，一般商品和服务支出3.28万元，对个人和家庭的补助支出25.41万元。
（二）项目支出出：2020年项目支出年初预算数为 18万元，是指专项商品服务支出18万元。主要用于文明创建、群众活动、舆情管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 120.71万元，比2019年减少了9.65万元，减少了7.99 %。主要原因是：按“八项规定”办事，严格控制“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数 10.95万元，其中，公务接待费4.59万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车运行费0.00万元、其他交通费6.36万元）。2020年公务接待费比2019年减少0.29万元，减少了 6.3%。主要原因是：按“八项规定”办事，严格控制“三公”经费的开支。2020年其他交通费比2019年增加了0.81万元，增加了12.7%,主要原因是：加强网络舆情、群众活动等宣传力度，导致其他交通费增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.98万元，拟召开6次会议，人数960人，内容为召开学习强国推进会3次、倡导除恶习、树新风移风易俗会3次；培训费预算0.74万元，拟开展3次培训，人数160人，内容为加强宣传干事业务能力培训2次、如何正确掌控网络娱情培训1次。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆 0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。2020年度本部门固定资产原值4.95万元，固定资产折旧2.76万元，固定资产净值2.19万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额120.71万元，目标为1.搞好四个活动，着力强化思想武装。2、抓好四个落实，确保意识形态安全。3、做好四篇外宣文章，营造幸福屈原浓厚氛围。4、开展四项工作，实施梦想屈原文化年工程。5、抓实四个步骤，扎实培育和践行核心价值观。重点绩效评价项目为文明创建项目，目标为1.文明县城重启幕。2.文明单位抓动态。3.文明村镇强队伍。4.文明校园倡“六好”。5.文明家庭树标杆。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区委宣传部2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
