目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区委组织部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的组织建设的规定和措施；会同有关部门对乡镇和区直企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，指导、协调党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织和开展新形势下党的建设的理论研究。
2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部工作和干部人事制度改革的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度，指出加强宏观指导的意见和建议。
3、负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理； 负责区级领导班子换届选举和换届中调整的有关工作；参与负责全区干部公开选拔工作，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；负责乡镇干部管理工作；参与指导国家公务员制度的实施；组织落实培养、选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡镇党委和区直部办局领导班子的思想作风建设。
4、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。
5、负责干部监督工作，负责党建设工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查；组织、协调科级党政领导干部经济责任审计工作。
6、制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调全区干部的培训工作；负责党校的教育计划、党校建设的宏观指导。
7、制订和参与有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；负责全区人才工作的综合管理与指导协调。
8、负责制订区直机关党的建设规划，分类指导区直机关党的建设工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育工作；负责综合指导区直机关精神文明建设工作；指导区直机关各级党组织围绕党的中心任务和区委的工作部署，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映有关情况；指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设。
9、承办区委和市委组织部交办的其他事项。
10、贯彻落实关于老干部工作的方针、政策；向区委、区政府报告全区老干部工作情况；处理老干部来信来访；宣传老干部的历史功绩，现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义，加强老干部党支部建设；督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学。
（二）机构设置
内设机构设置。二级机构包括：党员教育中心、区老干局。
二、部门预算单位构成
区委组织部2019年部门预算公开单位构成包括：区委组织部机关及党员教育中心、区老干局。2019年我部共有编制10人，实有在编10人，退休人员6人；区委组织部党员教育中心共有编制1人，实有在编1人；老干活动中心共有编制2人，实有在编2人，自收自支2人，离休人员7人，退休人员40人。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般预算拨款，也包括其他收入；支出包括基本支出，也包括项目支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数726.15万元，其中，经常性拨款560.7万元，专项经费拨款88.02万元，其他收入77.44万元。收入较去年增加186.27万元，增加34.57%。主要是区老干局机构合并，离退休丧葬费补贴和离退休干部生活津贴福利支出增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数726.15万元，其中，基本支出638.13万元：工资福利支出141.26万元、一般商品和服务支出59.91万元、对个人和家庭的补助436.97万元；项目支出88.02万元：专项商品和服务支出81.02万元、专项对个人和家庭的补助7万元。主要是用于问责办工作，区直机关工委工作，干部人事档案管理，党建述职，党组织建设及“七一”活动，党员干部教育管理等。支出较去年增加186.27万元，增加34.57%。主要是区老干局机构合并，离退休丧葬费补贴和离退休干部生活津贴福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入648.72万元，其中一般公共服务支出598.5万元，占比92.26%；社会保险和就业支出50.22万元，占比7.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为560.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出131.26万元，一般商品和服务支出 6.47万元，对个人和家庭的补助支出422.97万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为88.02万元，是指党建述职评议专项经费2.7万元，党员干部教育管理专项工作经费5.4万元，党组织建设经费及“七一”活动经费7.2万元，干部年度考察考核经费1.8万元，干部人事档案管理经费1.8万元，公务员管理工作2万元，老干部（代干）生活补助7万元，“两新”组织党建工作3.6万元，区直机关工委工作经费1.8万元，问责办办公经费1.8万元，远程教育站点运行及网络建设经费2.7万元，老干管理29.22万元，老干经费21万元，全区各老年协会开支：门球3万、书画3万、文体3万、科技3万、保健3万、关心下一代工作经费6万。主要用于问责办工作，区直机关工委工作，干部人事档案管理，党建述职，党组织建设及“七一”活动，党员干部教育管理等等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.91万元，比2019年减少5.18万元，减少7.95%。主要原因是：大力压减公用经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数21.7万元，其中，公务接待费8.46万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费13.24万元）。比2019年减少5.54万元，减少20.33%。主要原因是：大力压减公用经费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额726.15万元，目标为1、加强农村实用人才队伍建设。2“干部人事”动态管理及时跟进。3、突出考核的针对性和可操作性。4、党建工作推进。重点绩效评价项目为党建述职评议专项，党员干部教育管理专项工作，党组织建设经费及“七一”活动，干部年度考察考核，干部人事档案管理，公务员管理工作，老干部（代干）生活补助，“两新”组织党建工作，区直机关工委工作，问责办工作，远程教育站点运行及网络建设，老干管理，老干经费，目标为实时做好本年度党建述职评议工作，做好2020年度党员干部教育管理工作，2020年党组织建设工作，完成2020年度考核，做好2020年干部人事管理工作，做好2020年公务员管理工作，2020年老干部代干生活补助发放，2020年做好我区两新工委工作，确保区直机关工委2020年工作正常运转，做好2020年问责办工作，做好2020年远程教育站点运行及网络建设和维护，开展老干部活动，区老干活动中心活动经费主要绩效目标为确保区老干活动中心正常运转。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30-42张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中共屈原管理区委组织部2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
