目 录
第一部分 政府决算报告
一、2019年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
（二）政府性基金收支决算情况
（三）国有资本经营收支决算情况
（四）社会保险基金收支决算情况
二、2019年主要财税政策落实和重点财政工作情况
三、2020年上半年预算执行情况
（一）预算执行总体情况
（二）预算执行的主要特点
（三）下半年工作举措
第二部分 政府决算报表
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算区本级支出决算表
4、一般公共预算区本级基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算分项目表
6、一般公共预算税收返还和转移支付决算分地区表
7、政府性基金收入决算表
8、政府性基金支出决算表
9、政府性基金区本级支出决算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入决算表
13、国有资本经营支出决算表
14、社会保险基金收入决算表
15、社会保险基金支出决算表
16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
17、“三公”经费决算汇总表
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
（一）税收返还
（二）一般性转移支付
（三）专项转移支付
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
（二）地方政府债券发行情况
(三)地方政府债务还本付息情况
三、“三公”经费情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第一部分 政府决算报告
第二部分 政府决算报表（详见附表）
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算区本级支出决算表
4、一般公共预算区本级基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算分项目表
6、一般公共预算税收返还和转移支付决算分地区表
7、政府性基金收入决算表
8、政府性基金支出决算表
9、政府性基金区本级支出决算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入决算表
13、国有资本经营支出决算表
14、社会保险基金收入决算表
15、社会保险基金支出决算表
16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
17、“三公”经费决算汇总表
2019年屈原管理区总决算公开.xls
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2019年，经过积极争取，上级对我区共下达各类补助77885万元，增加0.54%。其中：
（一）税收返还
税收返还3548万元，与上年持平。其中：
增值税税收返还1356万元;
消费税税收返还24万元;
所得税基数返还1324万元;
成品油税费改革税收返还254万元;
其他税收返还590万元;
（二）一般性转移支付
一般性转移支付55986万元，比上年增增加3441万元，增长6.55%，主要是上级加大一般性转移支付力度，逐步减少专项转移支付。其中：
1.均衡性转移支付15632万元, 比上年增加2358万元，增长17.76%;
2.县级基本财力保障机制奖补资金收入303万元, 与上年持平;
3.结算补助收入79万元，比上年减少214万元，减少73.04%，主要是减少了并村一次性奖励补助资金；
4.产粮（油）大县奖励资金收入400万元，全部为本年增加；
5.重点生态功能区转移支付收入388万元，全部为本年增加；
6.固定数额补助收入4940万元，比上年减少152万元，减少2.99%；
7.革命老区转移支付100万元，与上年持平;
8.贫困地区转移支付收入390万元，比上年减少369万元，减少48.62%，主要是上级专项扶贫资金减少；
9.公共安全共同财政事权转移支付收入203万元，全部为本年增加；
10.教育共同财政事权转移支付收入1140万元，全部为本年增加；
11.社会保障共同财政事权转移支付收入625万元，全部为本年增加；
12.卫生健康共同财政事权转移支付收入761万元，全部为本年增加；
13.农林水财政共同事权转移支付收入6261万元，全部为本年增加；
14.交通运输财政共同事权转移支付收入647万元，全部为本年增加；
15.住房保障财政共同事权转移支付收入591万元，全部为本年增加；
16.粮油物资储备财政共同事权转移支付收入20万元，全部为本年增加；
17.其他财政共同事权转移支付收入75万元，全部为本年增加；
18.其他一般性转移支付收入23431万元, 比上年增加20792万元，增长787.87%，主要是增加了企业养老保险一般性转移支付。
（三）专项转移支付
专项转移支付18351万元，比上年减少3025万元，降低14.15%，主要是上级加大一般性转移支付力度，逐步减少专项转移支付。其中：
1.一般公共服务支出208万元, 比上年增加5万元，增长2.46%；
2.公共安全支出51.9万元，比上年减少26.4万元，降低33.72%，主要是减少了地方政法单位基础设施中央预内基建资金；
3.教育支出286.83万元, 比上年减少267.12万元，降低48.22%，主要是减少了支持学前教育发展中央和省级资金;
4.科学技术支出220.18万元, 比上年减少215.12万元，降低49.42%，主要是减少了科技创新计划经费;
5.文化旅游体育与传媒支出258万元, 比上年增加18万元，增长7.5%；
6.社会保障和就业支出2874.7万元, 比上年减少243.79万元，降低7.82%;
7.卫生健康支出2080.5万元, 比上年增加806.32万元，增长63.28%，主要是增加了全民健康保障工程中央预算内基建资金；
8.节能环保支出1851.27万元, 比上年增加969.05万元，增长109.84%，主要是增加了洞庭湖生态环境专项整治工作奖补资金；
9.城乡社区支出1059万元, 比上年增加813万元，增长330.49%，主要是增加了土地收入安排公益性项目的支出；
10.农林水支出7293.97万元, 比上年增加653.05万元，增长9.83%；
11.交通运输支出296.03万元, 比上年减少187.21万元，降低38.74%，主要是减少了交通运输领域补助资金;
12.资源勘探信息等支出22.54万元, 比上年增加16.74万元，增长288.62%，主要是增加了土地公共资源交易前期工作成本；
13.商业服务业等支出73.3万元, 比上年减少67.42万元，降低47.91%，主要是减少了中央外经贸发展专项资金;
14.自然资源海洋气象等支出237万元，全部为本年新增；
15.住房保障支出1489.9万元, 比上年减少5552.39万元，降低78.84%，主要是减少了保障性安居工程配套基础设施建设和国有工矿棚户区改造中央预算内基建资金;
16.粮油物资储备支出11万元, 比上年减少20.19万元，降低64.73%，主要是减少了市县粮食风险基金;
17.其他收入支出36.5万元，全部为本年新增。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2019年，政府债务总限额90507万元（不含2014年12月之前存量债务1050万元），其中一般债务限额53291万元，专项债务限额37216万元。截止2019年底，地方政府债务余额91557万元，其中一般债务余额54341万元，专项债务余额37216万元。
（二）地方政府债券发行情况
2019年新增地方政府债券7457万元，其中新增一般债券2900万元用于通村公路及黑臭水治理项目；新增专项债券3900万元用于丽水御园项目；置换一般债券657万元。平均期限12年，平均利率3.48%。
（三）地方政府债务还本付息情况
2019年债券还本800万元，债券付息4075.54万元，其中：一般债券付息1883.94万元，专项债券付息2191.6万元。
三、“三公”经费情况说明
2019年区级全口径财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计597.56万元。其中：公务用车购置及运行费222.04万元，比上年增加20.86万元；公务接待费375.52万元，比上年减少352.08万元。区级“三公”经费下降主要是各部门按照中央和省厉行节约各项规定以及八项规定实施细则要求，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年绩效工作亮点：对预算绩效管理在制度建设、结果应用、职责明确方面进一步细化，从而推动预算和绩效管理深度融合。以结果为导向的预算绩效评价，有明确的绩效目标，以表明申请预算的所要达到的目的和结果，绩效目标作为预算分配及管理的重要条件；同时预算的绩效评价按照规范的流程覆盖预算事前、事中和事后的全流程，并且“绩效评价结果按照规定作为改进管理和编制以后年度预算的依据”，从而实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效闭环管理。
2019年绩效工作总结：为落实好全年工作计划的安排，在做好相关基础工作的同时，着重做好了以下工作：一是全面实施了预算绩效目标管理，按照部门预算编制流程和时间要求，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。；二是深入开展了绩效自评工作，在完成全面绩效自评的同时，将重点绩效与扶贫绩效两手抓.对一个部门的整体支出和二个项目支出进行了重点绩效评价，并根据评价结果建议调整2020年度预算金额。在扶贫绩效方面，加强运行全过程监控，分析资金运行、项目管理情况，联合项目关系部门保障监管效果最大化。