目录
第一部分 屈原管理区卫生健康局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区卫生健康局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生和计划生育事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生和计划生育资源配置；监督实施国家卫生和计划生育技术规范与标准;负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。
2、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。
4、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗卫生和计划生育服务机构的行业准入和监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织制定医疗卫生专业技术人员的职业道德规范、执业规则和服务规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。
6、负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。
8、国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育 “一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。
9、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生和计划生育统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生和计划生育方面的对外合作交流及卫生支援工作。
10、组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施， 负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
11、建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。
12、制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
13、制定并组织实施全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
14、研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生和计划生育专业技术人员教育计划；组织实施医学教育和继续医学教育。
15、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
16、负责监督卫生和计划生育系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生和计划生育单位内部审计；负责卫生和计划生育行业精神文明建设，对卫生和计划生育工作者进行职业道德教育和法制教育。
17、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会工作。负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。
18、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。
承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
下设机构：卫健局机关、卫生财务集中核算中心、血防防疫妇幼保健站（加挂疾病预防控制中心）、天问社区卫生服务中心、营田中心卫生院、河市镇卫生院、凤凰乡卫生院、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生计生综合监督执法局。
二、部门预算单位构成
卫健局机关、卫生财务集中核算中心、血防防疫妇幼保健站（加挂疾病预防控制中心）、天问社区卫生服务中心、营田中心卫生院、河市镇卫生院、凤凰乡卫生院、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生计生综合监督执法局。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数3016.09万元，其中，经常性拨款1530.58万元，专项经费拨款565.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款19万元，上级补助收入870万元，其他收入30.83万元。收入较去年减少171.58万元，减少5.38%。主要是人民医院经常性拨款减少，计生工作各项经费、血吸虫防治工作经费以及纳入预算管理的非税收入拨款减少。
（二）支出预算
2021年年初预算数3016.09万元，其中，基本支出1580.41万元：工资福利支出871.38万元、一般商品和服务支出69.19万元、对个人和家庭的补助639.85万元；项目支出1,435.68万元：专项商品和服务支出686.6万元、专项对个人和家庭的补助749.08万元。项目支出主要包括：爱卫办工作经费3万元，护士节、医师节经费6万元，计生特扶150万元，独生家庭父母奖励及独生子女保健费560万元，计生工作各项经费70.26万元，血吸虫防治工作经费47.2万元，老年人意外伤害保险1.68万元，公立医院改革药品零差价补贴35万元，医疗废弃物处置费3.3万元，两癌免费筛查、产筛、新筛经费26.04万元，免费优生健康检查23.2万元，天问社区公卫费33.61万元，营田镇卫生院公卫费220.09万元，河市镇卫生院公卫费155.5万元，凤凰乡卫生院公卫费100.8万元。支出较去年减少171.58万元，减少5.38%。主要是人民医院经常性拨款减少，计生工作各项经费、血吸虫防治工作经费以及纳入预算管理的非税收入拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算2115.26万元，其中卫生健康支出2115.26万元，占比100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1549.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，工资福利支出852.25万元，一般商品和服务支出63.49万元，对个人和家庭的补助支出633.85万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为565.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费565.68万元，主要用于爱卫办工作经费3万元，护士节、医师节经费6万元，计生特扶50万元，独生家庭父母奖励及独生子女保健费280万元，计生工作各项经费30.26万元，血吸虫防治工作经费7.2万元，老年人意外伤害保险1.68万元，公立医院改革药品零差价补贴35万元，医疗废弃物处置费3.3万元，两癌免费筛查、产筛、新筛经费26.04万元，免费优生健康检查23.2万元，天问社区公卫费10万元，营田镇卫生院公卫费40万元，河市镇卫生院公卫费30万元，凤凰乡卫生院公卫费20万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款69.19万元，比上年增加15.3万元，增长28.39%。主要原因是：人民医院运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数69.30元，其中，公务接待费29.46万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费39.84万元。比上年减少4.08万元，降低5.56%，主要原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数50人，内容为水质监测会议、精神卫生会议和结核病会议；培训费预算0.72万元，拟开展2次培训，人数40人，内容为免疫规划业务培训、新冠病毒疫苗预防接种培训和健康教育培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额3016.09万元，目标为：1.认真贯彻落实上级要求，全力完成各项指标。2.主动作为，敢于担当，端正态度，做好各项服务工作。重点绩效评价项目如独生家庭父母奖励及独生子女保健费，目标为区域内独生子女保健费对象发放到位率100%，区域内城镇独生子女父母奖励对象发放到位率100%；项目两癌免费筛查、产筛、新筛，目标为2021年全区出生缺陷率比上年度下降，妇幼民生实事任务完成指标，孕产妇零死亡；项目免费优生健康检查，目标为提高育龄对象科学优生优育的知晓率，完成年度考核目标。项目护士节、医师节经费，目标为护士、医师注册数量增加10%；项目爱卫办工作经费，目标为到2022年，健康屈原建设取得良好进展，健康促进政策体系基本建立，居民健康素养水平进一步提升，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，新发传染病、重点传染病、地方病、职业病、严重精神障碍得到有效防控，重点人群健康状况显著改善；项目计生各项工作经费，目标为举办大型活动，纪念中国计生协会成立进一步扩大协会的知名度，增强协会的凝聚力，促进计划生育工作的落实，丰富会议的文化娱乐生活，发挥基层计生协会的作用。走访慰问计生特殊家庭、困难计生工作者和计生特殊家庭困难留守儿童为计生特殊家庭送去了温暖，发挥计生协会力量，促进计生工作的落实。市级文明标兵单位创建。打击非法鉴定胎儿性别、非法终止妊娠。利用大型节日关心关爱流动人口，特别是关心留守儿童。开展好流动人口基本公共卫生服务工作，与流出人口较多的地方开展好区域协作，加快流入地和流出地对流动人口的管理。提高避孕节育知识知晓率达到80%，降低意外妊娠率；项目计生特扶，目标为区域内计划生育特别扶助金发放到位率100%；项目老年人意外伤害保险，目标为区域内“五类老人”应保尽保；项目血吸虫防治工作经费，目标为全年未发现当地感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺；项目公卫经费，目标为提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；项目医疗废物处置，目标为集中处理医疗废物；项目药差补贴，目标为降低患者人均药品费、提高患者满意度。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区卫生健康局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
