目 录
第一部分 现代农业示范区建设服务中心 2021年度
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 现代农业示范区建设服务中心 2021年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担国家现代农业示范区建设规划、项目实施，指导全区现代农业示范区建设工作，创建国家一流现代农业示范区。
2、落实国家现代农业示范区建设规划，纳入十二五、十三五规划。
3、研究国家现代农业示范区政策，联系农业部、省农委工作。
4、承担国家现代农业示范区项目的争取、实施、奖励评比。
5、指导建设区现代农业示范区十大基地，承担国家现代农业示范区全国农业展览会。
6、宣传、推广屈原建设经验，负责接待参观、调研、报道现代农业示范区的媒体、记者。
7、承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
屈原管理区国家现代农业示范区建设服务中心，为正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任1名。
二、部门预算单位构成
区现农办纳入2021年本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表、所以公开的附件19、20表均为空表，同时没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括:收入包括经费拨款、支出包括保障单位基本运行的经费，也包括配套的项目经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数47.38万元，其中，经常性拨款19.99万元，专项经费拨款18.4万元，其他收入8.99万元。在2020年年初预算51.87万元的基础上减少4.49万元，主要是压减了一般性支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数47.38万元，其中，基本支出28.98万元：工资福利支出25.98万元、一般商品和服务支出1万元、对个人和家庭补助2万元；项目支出18.4万元：专项商品和服务支出18.4万元，在2020年年初预算51.87万元的基础上减少4.49万元，主要是由于单位压减一般性支出，
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算38.39万元，农林水支出38.39万元，占比100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为19.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为18.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费18.4万元，全部用于农、林、水支出。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.39万元，比上年51.09万元减少12.7万元，降低24.86%。主要原因是：压减了一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数4.88万元，其中，公务接待费3.84万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费1.04万元（其中，公务用车运行费1.04万元）。比上年6.96万元减少了2.08万元，降低29.89%，主要原因是：压减了一般性支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年无会议费、培训费预算支出。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额18.4万元，目标为推进国家现代农业示范区建设及完成全区供销社综合农机专业技术操作人员改革任务。促进农产品质量品牌提升，成本控制在年初预算内，并且比去年下降6%。稳步持续增加了农民收入，乡村美化，品牌品质提升达92.6%；
现代农业示范创建项目：按照上级要求如期完成了水稻集中育秧、病虫害无人机防控、粮食产后加工服务等工作，水稻集中育秧、病虫害无人机防控、粮食产后加工服务等工作，培训了150人次；
供销改革项目：在优良品种及有机肥料供应，生产资料及农产品质量管理上均在91%以上，群众的满意度非常高。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 现代农业示范区建设服务中心2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
