目录
第一部分 区委党史研究室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区委党史研究室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
开展屈原地方党史研究，促进党的建设。1、承担屈原地方党史研究，重要党史资料征集编撰,党史宣传教育交流；2、承担屈原地方志、年鉴、大事记编纂出版；3、承担全区档案资料的收集、整理、保管及信息化建设，向单位和社会公众提供公益服务。
（二）机构设置
区委党史研究室系全额拨款正科级事业单位，编制数4人，实有人员4人。
二、部门预算单位构成
屈原管理区区委党史研究室2021年部门预算单位系区委党史研究室本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经常性拨款、专项经费拨款收入；支出包括基本支出（工资福利支出、一般商品和服务支出）和项目支出（系专项商品和服务支出）。
（一）收入预算
2021年年初预算数43.8万元，其中：经常性拨款39.86万元，专项经费拨款3.94万元。收入较去年增加0.03万元，收入预算总计较上年预算数增加的主要原因是经常性拨款较2020年有所增加，系工资晋档晋级调增。
（二）支出预算
2021年年初预算数43.8万元，其中，基本支出39.86万元，其中：工资福利支出37.91万元、一般商品和服务支出1.95万元；项目支出3.94万元，系专项商品和服务支出。支出较去年增加0.03万元，支出预算总计较上年预算数增加的主要原因是经常性拨款较2020年有所增加，系工资晋档晋级调增。
一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出43.8万元，均系一般公共服务支出，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为39.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，工资福利支出37.91万元，一般商品和服务支出1.95万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。本单位项目支出3.94万元主要用于屈原年鉴、大事记编纂出版及全区档案资料的收集、整理、保管工作的支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.95万元，比上年增加0.01万元，增长0.52%。主要原因是工资晋档晋级调增，相应计提工会经费有所增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.75万元，其中，公务接待费0.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其他交通费0万元。比上年减少0.05万元，降低6.25%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年预算本着厉行节约，严格控制行政运行成本的原则，未安排会议费、培训费支出。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标为：①《屈原管理区年鉴·2020》编辑出版；②《湖南乡镇简志·屈原管理区卷》修订出版发行；③《湖南党委工作纪实.屈原区卷》资料编辑上报；④《岳阳年鉴.2020屈原区卷》资料编辑上报;⑤屈原新档案馆开馆及正常运作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区委党史研究室2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
