目录
第一部分 屈原管理区民政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区民政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。
（2）负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村贫困户的扶持。
（3）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
（4）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。
（5）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。
（6）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。
（7）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。
（8）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。
（9）负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。
（10）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
（11）负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（12）负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。
（13）承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、办公室 2、婚登处 3、计财股
4、社会救助股 5、社会事务股6、基政和区划地名股
7、福彩市场管理办公室8、慈善总会办公室9、流浪乞讨站 10、殡葬服务所、11、儿童福利股.
二、部门预算单位构成
岳阳市屈原管理区民政局2021年部门预算单位构成包括：区民政局机关、区民政事务中心、区殡葬执法大队。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件24、25表均为空。总收入为1732.18万元。其中一般预算拨款（补助）311.08万元,包括:经常性拨款149.66万元、专项经费拨款161.42万元。政府性基金拨款13万元。上级补助收入1381.2万元。其他收入26.9万元。支出为1732.18万元，包括基本支出与项目支出。基本支出174.56万元，其中:工资福利支出108.85万元、一般商品和服务支出11.34万元、对个人和家庭的补助54.37万元；项目支出为1557.62万元，包括专项商品和服务支出105.2万元、专项对个人和家庭的补助1322.42万元、其他支出130万元。
（一）收入预算：2021年年初预算数1732.18 万元，其中，经常性拨款149.66万元，专项经费拨款161.42万元，政府性基金拨款13万元。上级补助收入1381.2万元。其他收入26.9万元。收入较去年增加1367.49万元，主要是：上级补助收入增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数1732.18万元，包括基本支出与项目支出。基本支出174.56万元,其中:工资福利支出108.85万元、一般商品和服务支出11.34万元、对个人和家庭的补助54.37万元；项目支出为1557.62万元，包括专项商品和服务支出105.2万元、专项对个人和家庭的补助1322.42万元、其他支出130万元。支出较去年增加1367.49 万元，主要是：上级补助收入增加，项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1732.18 万元，其中社会保障和就业支出1732.18万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为174.56 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及其他等日常公用经费。其中，工资福利支出108.85 万元，一般商品和服务支出11.34万元，对个人和家庭的补助支出54.37 万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1557.62 万元，是指（1）专项经费拨款161.42万元是对商品和服务支出与对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城乡低保配套资金83万元、儿童之家建设维护费3.2万元、孤儿生活保障5万元、百岁老人补助0.2万元、残疾人两项补贴配套43万元、高龄补贴15万元、基本养老服务6.72万元、殡葬服务费4万元、养老院机构责任险1.3万元。（2）上级补助收入1381.2万元是对个人和家庭的补助的支出，主要用于：城乡低保资金750万元、临时救助支出200万元、流浪乞讨救助18万元、城市特困供养支出10万元、农村特困供养支出40万元、其他农村生活救助2万元、农村基础设施建设20万元、用于社会福利的彩票公益金支出100万元、革命老区转移支付支出100万元、儿童福利25万元、老年福利补助10.2万元、残疾人两项补贴80万元、困难群众基本殡葬服务费10万元、行政区域和地名管理10万元、其他民政管理事务支出6万元。（3）福彩发行业务费13万元。（4）其他收入2万元用于残疾人护理补贴。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门政府性基金安排的支出为13万元，用于福彩站点业务员管理经费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.34万元，比2019年减少0.16万元，减少比例为1.4%。主要原因是树立过“紧日子”思想，取消低效无效支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数19.68万元，其中，公务接待费8.7万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费10.98万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费10.98万元）。比2020年减少0.92万元，减少4.7%。另附2020年三公经费公开表。主要原因是：树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，取消低效无效支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.1万元，拟开展四次会议，人次数80人，内容为民政工作会议。培训费预算0.1万元，拟开展一次培训，人数20人，内容为民政业务知识培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2020年政府采购预算数为0万元。
本部门共有车辆 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本年度国有资产预算购置办公性设备8台，价值5万元。添置其他资产5万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额1732.18万元，目标为贯彻落实中央省市各项决策部署，全力推进民政事业纵深发展，较好地完成各项年度目标任务。重点绩效评价项目为社会救助，目标为农村低保标准396元,城市低保标准585元,残疾两项补贴按人每月70发放到位。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区民政局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
