目录
第一部分 屈原管理区团区委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 屈原管理区团区委2021年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区团区委2021部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、领导全区共青团工作；指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。
2、组织指导全区团员青年的思想政治教育；策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。
3、负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全区青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。
4、负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。
5、指导全区少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。
6、在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。
7、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
共青团岳阳市屈原管理区委员会只有本级预算单位，无二级机构。
二、部门预算单位构成
共青团岳阳市屈原管理区委员会纳入部门预算单位只有本级，无独立核算二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。因为本单位人员编制预算时空缺，区团委书记为兼任，故附件6、7、15、16表均为空。本单位无对个人和家庭补助支出故附件10、11、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数13.6万元，其中，经常性拨款3.6万元，其他收入10万元。收入较去年减少1.44万元，主要是预算期间本年度无实有编制人数，无财政拨款工资收入。
（二）支出预算
2021年年初预算数13.6万元，其中，一般商品和服务支出3.6万元；其他项目支出10万元：较去年减少1.44万元，主要是预算期间本年度无实有编制人数，无工资福利支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出3.6万元，其中一般公共服务支出3.6万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位无人员工资基本支出。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算为3.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设等工作方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6万元，比2020年下降28％。主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，财政一般公共预算拨款减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.76万元，其中，公务接待费0.76万元，（公务接待是用于开展全区共青团及少年先锋队活动），无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费。比2020年下降20％。主要原因是：压减招待开支，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2021年一般性支出万元其中会议费0.48万元、会议每年2次，30人。主要是用于青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰等工作。培训费0.11万元，培训每年1次，20人。主要是用于指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。培训每年1次，20人。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门无公务用车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。无新增资产采购预算。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额13.6万元，目标为1、实施青年培养工程；2、实施青年建功工程；3、实施青年成长工程；4、实施青年和谐工程；5、实施青年塑形工程。重点绩效评价项目为团委工作经费3.6万元，目标为开展好五四青年活动，实现屈原青年工作进一步发展。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，本单位无第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区团区委2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
