目录
第一部分 屈原管理区司法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区司法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
2、承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区管委各部门、镇（街道）政府（办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；组织全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作。
3、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办区管委及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责区直部门规范性文件的备案审查工作；报送备案区管委规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责区管委法律顾问工作；对区管委重大行政决策进行合法性审查或论证说明；参与上级司法行政机关组织的立法调研工作。
4、承办区管委为行政复议机关和区管委为被申请人的行政复议案件；办理区管委为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理区管委行政应诉事项；指导、监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担区管委行政复议办公室的日常工作。负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审査；承办区管委有关民事法律事务。
5、承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；
6、推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；参与指导面向社会的法学教育。
8、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
9、完成区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，屈原管理区司法局区司法局核定政法专项编制4名，设立综合办公室和政工室。
区司法局下设区公证处（加挂区法律援助中心牌子），为正股级公益类事业单位，核定编制3名，其中主任1名。区司法局共有4个派出机构：
1、营田镇司法所,核定行政专项编制2名，其中所长1名。
2、河市镇司法所,核定行政专项编制2名，其中所长1名。
3、凤凰乡司法所,核定行政专项编制2名，其中所长1名。
4、天问街道办事处司法所,核定行政专项编制1名，其中所长1名。
二、部门预算单位构成
司法局及公证处纳入2021年司法局本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2021年年初预算数200.02万元，其中，经常性拨款148.22万元，专项经费拨款8.64万元，上级补助收入32万元，其他收入11.16万元。2020年年初预算数186.03万元，其中，经常性拨款135.37万元，专项经费拨款10.8万元，上级补助收入35万元，其他收入4.86万元。收入较去年增加13.99万元，增加7.52%，主要是人员增加，工资增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数200.02万元，其中，基本支出159.38万元：工资福利支出104.57万元，一般商品和服务支出16.6万元，对个人和家族的补助38.21万元，项目支出40.64万元：专项商品和服务支出40.64万元。主要是包括有关业务工作经费和运行维护经费。2020年年初预算数186.03万元，其中，基本支出140.23万元：工资福利支出92.51万元、一般商品和服务支出13.45万元、对个人和家庭的补助34.27万元；项目支出45.8万元：专项商品和服务支出45.8万元。支出较去年增加13.99万元，增加7.52%，主要是人员增加，工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算156.86万元，其中公共安全支出156.86万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为148.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，工资福利支出 100.91万元，一般商品和服务支出9.1万元，对个人和家庭的补助支出38.21万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费8.64万元，主要用于社区矫正，法律援助，人民调解，行政应诉等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.1万元，比上年增加0.51万元，增长5.94%。主要原因是：人员增加，行政运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数10.42万元，其中，公务接待费3.14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费7.28万元）。2020年“三公”经费预算数10.96万元，其中，公务接待费5万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元、其他交通费5.96万元）。比上年减少0.54万元，降低4.93%，主要原因是：厉行节约，精减支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额200.02万元，目标为
一、行政运行
1、依法行政：加强领导干部学法用法、行政执法责任制，加强执法业务培训，开展公证、法律援助等执法案卷评查，不断提高依法行政工作水平，全年无行政乱作为、不作为现象，无行政诉讼案件，无行政复议案件。
2、交办件办理：按时完成区委区管委主要领导批示交办的事项，以及区委区管委督办函、督查通报、区长信箱转交件等，并及时报送完成情况。
3、财政资金管理：遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，加强财政预算绩效管理工作，不断提高资金使用效益。健全各项支出管理制度，严格执行收支两条线规定。加强对国有资产的管理，提升国有资产使用效率。按照财务公开制度，及时公示单位预决算以及三公经费。
4、年度业务工作： (1)全面加强人民调解工作，牢筑维护社会稳定的第一道防线。 (2)规范社区矫正工作，不断提高社区矫正工作水平，充分预防重新犯罪现象的发生。 (3)大力加强安置帮教工作，提高衔接率和安置率。 (4)深入推进法制宣传教育和依法治理工作，提高法治化建设水平。 (5)稳步推进法律援助工作，充分保障弱势群体的合法权益。 (6)推进全面依法治区工作，加强规范性文件审核、行政复议、行政诉讼工作。（7）积极开展行政执法监督工作，确保全年行政执法无违法违规行为。
二、社会管理
1、优化经济发展环境：以优化环境、服务发展为主题，推进全局政风行风建设，进一步转变职能，改进作风，简化程序，强化服务，公正执法，努力为全区经济社会更好更快发展创造良好的法治环境。
2、政务公开和电子政务：积极向区管委网站报送信息，及时对政府网站的部门内容进行更新，全年无网络安全事件发生。严格按照政务公开要求对相关需公开的事项进行公开公示。健全机关效能管理制度和政务公开保密审查，依申请公开，健全公开责任追究制度。及时更新政务公开栏，及时受理网上信访和投诉。
3、信访维稳群众工作。健全信访工作机制，安排专人定期排查信访隐患，积极化解信访积案，积极开展“无进京非访、无进京越级访、无到省集访”的“三无”活动。
4、妇女儿童保护。建立健全妇女组织，切实做好妇女儿童的关爱保护工作，保护妇女儿童的合法权益不受侵害。
5、应急管理。制定本单位突发公共事件应急预案，做好应急值守工作，及时处置突发事件，及时上报处置情况。
三、党务建设
1、基层组织和干部管理。健全目标岗位责任制，制定单位内部年度考核办法，完善内部管理和考核机制，将年终考核结果与年度绩效奖金挂钩。
2、主题活动开展。按照区委区管委的要求，扎实搞好“不忘初心、牢记使命”主题活动。
3、党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，认真执行党员领导干部廉洁自律的各项规定，杜绝以权谋私，扎实开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治活动，确保全年无违法违纪现象发生。
4、干部作风建设。加强干部作风建设，强化干部纪律管理和监督，在全局形成谋事干事干成事的工作氛围。
重点绩效评价项目为司法专项工作，目标为做好司法工作，重点绩效评价项目为1.及时调解矛盾纠纷2.接待、办理法律援助案件3.开展普法宣传活动4.接收社区矫正对象5.做好安置帮教工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区司法局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：
司法局公开表.xls
