目 录
第一部分：岳阳市屈原管理区关于2020年财政预算执行情况与2021年区级预算草案的报告
一、2020年财政预算执行情况
（一）2020年预算收支执行情况
1.一般公共预算
2.政府性基金预算
3.国有资本经营预算
4.社会保险基金预算
5.地方政府债务情况
（二）2020年人大预算决议落实情况
1.继续强化收入征管，全力支持疫情防控。
2.巩固三大攻坚成果，全面推动乡村振兴。
3.持续加大民生投入，兜实兜牢民生底线。
4.加速推进农业发展，城乡环境变化明显。
5.严格预算管理约束，坚持积极增收调支。
二、2021年区级预算草案
（一）预算编制原则
（二）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
2.政府性基金预算
3.国有资本经营预算
4.社会保险基金预算
（三）主要支出政策
三、2021年财政改革发展重点工作
（一）管好预算“总盘子”，全面贯彻区委决策。
（二）挖掘税源“新口子”，切实提高收入质量。
（三）坚持过好“紧日子”，努力优化支出结构。
（四）聚焦百姓“好日子”，用心办好民生实事。
（五）找准改革“新路子”，深化财税体制改革。
第二部分：屈原管理区2021年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2021年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2021年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2021年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2021年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2021年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2021年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2021年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2021年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2021年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2021年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2021年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2021年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2021年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2021年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2021年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2021年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2021年地方政府一般债务限额表
表20、2021年地方政府专项债务限额表
表21、地方政府一般债务余额情况表
表22、地方政府专项债务余额情况表
七、“三公”经费情况
表23、2021年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表24、2021年屈原管理区预算绩效管理工作要点
第三部分：屈原管理区2021年预算公开相关说明
（一）、税收返还和转移支付情况说明
（二）、地方债务情况说明
（三）、“三公”经费情况说明
（四）、2021年预算绩效管理工作开展情况
（五）、扶贫资金情况
正 文
第一部分：岳阳市屈原管理区关于2020年财政预算执行情况与2021年预算草案的报告
关于屈原管理区2020年预算执行情况
与2021年预算草案的报告
屈原管理区管理委员会
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委、区管委的正确领导下，在区人大政协工委的监督支持下，全区上下认真贯彻区三级干部大会的各项决议，坚决落实减税降费政策，全力支持疫情防控和企业复工复产，集中财力保“三保”，打“三大攻坚战”。全区财政运行平稳，预算执行情况整体良好。
（一）2020年预算收支执行情况
1.一般公共预算
根据快报数反映，全年区级一般公共预算地方收入13110万元，比预算短收453万元，同比增长1%，一般公共财政预算收入21760万元，下降4.6%，主要原因是减税降费及新冠肺炎疫情影响。一般公共预算地方收入13110万元，加上上级补助收入67049万元，上年结余收入6957万元，调入预算稳定调节基金4000万元，调入资金20000万元（其中：政府性基金预算调入17000万元、国有资本经营预算调入3000万元），地方政府一般债务转贷收入3700万元，可安排使用的收入合计114816万元。区级一般公共预算支出100805万元，加上上解上级支出882万元，结转下年13129万元，支出合计114816万元，收支平衡。
收入预算执行情况：全区一般公共预算地方收入13110万元，增长1%。加上上划中央收入6868万元，上划省级收入1782万元，全区一般公共预算总收入21760万元，下降4.6%。一般公共预算地方收入13110万元中，税收收入8345万元，增长1.6%；非税收入4765万元，与上年持平，地方收入中非税占比为36.3%，较2019年下降0.4个百分点。
支出预算执行情况：全区一般公共预算支出100805万元，下降13%。剔除企业养老保险省级统筹20875万元，支出同口径增长6.1%。分科目来看，一般公共服务支出10429万元，增长3.2%；教育支出8176万元，增长1.2%；科学技术支出903万元，增长15.6%,主要是加大了科技投入；社会保障和就业支出15207万元，下降56.5%，主要是企业养老保险从2019年7月实行了省级统筹，除统筹部分外同口径增长8.1%；卫生健康支出8050万元，增长25.8%，主要是增加新冠肺炎疫情防控支出；节能环保支出5145万元，增长68.5%，主要是“三大攻坚战”，加大了环保投入；城乡社区支出16220万元，下降12.2%，主要是减少城乡基础设施建设投入；农林水支出16416万元，增长8.9%，其中，扶贫支出1910万元，增长46.3%；债务付息支出2021万元，增长7.3%。
税收返还和转移支付执行情况：2020年，经过积极争取，省、市对我区共下达各类补助67049万元，下降13.9%，剔除企业养老保险省级统筹20875万元，同口径增长17.6%。一是税收返还3548万元。二是一般性转移支付46007万元，其中均衡性、县级基本财力保障机制奖补、革命老区等财力性转移支付达到20096万元。三是专项转移支付17494万元。
其他需要报告的事项：
（1）预备费。预算安排600万元，实际支出600万元，根据具体使用方向列入相关科目，包括一般公共服务支出271万元，公共安全支出33万元，社会保障和就业支出26万元，卫生健康支出8万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出2万元，农林水支出254万元（其中防汛支出200万元），交通运输支出4万元。
（2）预算稳定调节基金。2019年区级安排预算稳定调节基金4000万元，2020年使用预算稳定调节基金4000万元。
（3）“三公”经费支出情况。按照“约法三章”要求，进一步压减“三公”经费，全年区级“三公”经费支出执行数803万元，减少10.4%，结余收回预算，统筹用于民生。
2.政府性基金预算
2020年，全区政府性基金收入29537万元，加上上级补助收入2105万元，专项债务转贷收入8500万元，上年结余5545万元，收入合计45687万元。政府性基金支出24368万元，上解支出10万元，调出到一般公共预算17000万元，结转下年4309万元，支出合计45687万元。
3.国有资本经营预算
2020年，我区国有资本经营收入3000万元，主要是经营田租赁费收入。全部调出到一般公共预算用于农场职工参加企业养老保险单位缴费补助。
4.社会保险基金预算
2020年，全区社会保险基金收入11132万元，支出10319万元，年末滚存结余7973万元。
分险种情况看：全区机关事业单位养老保险基金收入3137万元，支出2416万元，滚存结余2640万元；城乡居民基本养老保险基金收入262万元，支出113万元，滚存结余2203万元；城镇职工基本医疗保险基金收入1800万元，支出2090万元，滚存结余363万元；城乡居民基本医疗保险基金收入5619万元，支出5181万元，滚存结余1534万元；工伤保险基金收入211万元，支出379万元，滚存结余570万元；失业保险基金收入103万元，支出140万元，滚存结余663万元。
5.地方政府债务情况
2020年，上级核定我区政府债务限额103757万元，即我区2019年政府债务限额91557万元，加上2020年新增债务限额12200万元。根据上述限额，2020年全区分配新增一般债券3700万元，专项债券8500万元。债务分配方案已报市人大备案审查。
（二）2020年人大预算决议落实情况
2020年，受新冠肺炎疫情冲击，叠加经济下行、减税降费等多重因素影响，全区财政运行面临前所未有的困难和挑战。我区坚持过“紧日子”要求，盘活存量资金，压减一般性支出，落实“六保”任务，服务“六稳”大局，积极向上争项争资，努力实现收支平衡。
1.继续强化收入征管，全力支持疫情防控。强化财税部门收入协调工作机制，密切联系税务部门，做好减税降费政策实施、疫情防控等造成收入减收的分析预测。在落实好各项减税降费政策的基础上，坚持依法依规组织收入。2020年全年共投入疫情防控资金1660万元。大力支持复工复产，制定惠农惠企15条政策，全年投入就业专项资金434万元，发放就业培训补贴133万元。
2.巩固三大攻坚成果，全面推动乡村振兴。全面实现脱贫攻坚目标。2020年共投入专项扶贫资金1258万元，其中上级专项扶贫资金801万元、区级扶贫配套资金457万元。用于产业扶贫和农村公共服务业配套比例达到91.1%。加上健康扶贫、就业扶贫等各类扶贫资金共投入1910万元，补助到户资金发放共计3932人次。推动污染防治攻坚战。落实中央环保督察工作要求，推动全区农业面源污染治理，建设乡镇污水处理厂，继续开展黑臭水体治理，加强人居环境整治，全年共投入环保支出5145万元。防范化解债务风险。进一步健全政府债务管理制度，完善规范、安全、高效的政府举债融资机制。完善以债务率为主的地方政府债务风险评估指标体系，加强日常债务监控。目前，全区政府债务风险总体可控。
3.持续加大民生投入，兜实兜牢民生底线。统筹推进教育公平。大力支持办好优质公平教育，推进农村教育均衡发展。高中生均公用经费标准提高到每年1000元。实现贫困学生资助全覆盖，近两年投入近1000万元完成小规模学校改建。推进卫健事业发展。加快区妇幼保健计划生育服务中心项目和村卫生室标准化建设。支持全区600名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查、431名孕产妇享受产前免费筛查、205名新生儿享受48种遗传代谢病串联质谱筛查，65岁以上老年人体检人数5091人。落实市级医保统筹，做好统筹基金归集工作。基本医疗保险覆盖率、贫困人口参保率、“一站式”结算资金到位率均达到100%。筑牢社会保障网。支持完善企业养老保险省级统筹。经过连续16年不断上调，将企业退休人员养老金待遇提至2471元/月。城乡居民基础养老金发放标准提高至113元/月。城乡低保标准分别达到每人每年6360元、4320元，已超过省定标准。困难残疾人生活及重度残疾人护理补贴对象累计14510人次。加大临时救助力度，发放救助金174万元。提高自主就业退役士兵地方一次性经济补助至4500元/年。
4.加速推进农业发展，城乡环境变化明显。推进高标准农田建设，2020年度高标准农田建设1.54万亩，总投资2464万元。开展农村“厕所革命”、垃圾治理、污水治理、“空心房”整治、健康村镇建设“五大升级”行动。通过惠农补贴“一卡通”发放上级农业支持保护补贴资金4332万元。发放政策性农业保险1381万元。全面开展长江流域禁捕退捕，投入资金1124万元。加速推进“商业步行街”、“罗子国遗址公园”、“农垦博物馆”、“屈子诗园”、“气化屈原”项目。投入老旧小区改造4058万元。继续推进棚户区改造、公租房建设，新建4个垃圾压缩中转站。城乡环境日新月异，居民生活水平稳步提升。
5.严格预算管理约束，坚持积极增收调支。切实做到“六个严禁”，建立健全“四项机制”，继续推动财政绩效评价，深化政府采购制度改革，提升依法理财水平。积极向上争项争资，全年争取上级转移支付67049万元，同比增长17.6%。成立“三保”及直达资金领导小组，实时监控，兜牢“三保”底线。在去年调减非刚性、非重点项目支出10%的基础上继续调减20%，全年共调减一般性支出1900万元。加大清理盘活力度，全年盘活存量资金16502万元。
二、2021年区级预算草案
2021年是“十四五”规划的开局之年，本级财政收支平衡压力大，债务风险仍需严控，财政管理改革亟待深化。2021年部门预算编制总体思路是：以收定支、量力而行；提质增效、有保有压；守住底线、防范风险。全面贯彻上级和区委、区管委相关决策部署，继续应对新冠肺炎疫情影响，树牢过“紧日子”思想，贯彻零基预算理念，在“质”和“效”两方面下功夫，推进全面预算绩效管理。做好“加减法”，切实兜牢“三保”底线，继续压减低效、无效支出，腾出资金用于“六保六稳”。着力防控债务风险，全面完成化债目标，降低综合债务率，加强财政运行风险监测。
（一）预算编制原则
2021年财政预算编制的基本原则：一是全力增收。壮大财政实力是解决收支矛盾、确保财政可持续的基础和关键。财税增收不仅仅是财税征管部门的事，与所有单位息息相关，要在大力发展经济、夯实财源税源根基的同时，加强收入征管，在资产管理、争项争资等方面深入挖潜。二是大力控支。按照“先预算后支出、无预算不支出”要求，强化预算执行，硬化预算约束。坚持“有保有压”、“能增能减”原则，深度调整支出结构，严控“三公”经费，大力压减部门一般性支出，全力保“三保”支出。三是着力提效。全面实施预算绩效管理，想方设法提高财政资金绩效，力求少花钱、多办事，花小钱、办大事。对达不到绩效目标或已失去促进作用的专项资金，适时进行调整或撤销。四是防范风险。通过年度预算安排、向上争取置换债券、再融资债券等方式确保政府债务还本付息。开展债务风险监控，及时根据债务变化情况，对债务风险指标进行全面评估，采取有效措施防范预警风险。
（二）收入预计及支出安排
1.一般公共预算
结合前述形势判断，2021年区级一般公共预算地方收入按增长5%左右安排。区级一般公共预算地方收入预计为13766万元。一般公共预算收入预计为22824万元，增长4.9%。
区级一般公共预算地方收入13766万元，加上上级补助收入71087万元，上年结余13129万元，一般债务转贷收入10100万元，从政府性基金预算调入5000万元，收入合计113082万元；区级支出安排105800万元，加上上解支出882万元，地方政府一般债务还本支出6400万元，支出合计113082万元。
2.政府性基金预算
政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2021年，全区政府性基金收入预计35300万元，上级补助收入400万元，上年结余4309万元，再融资专项债券收入17100万元，收入合计57109万元；支出安排23909万元，上解上级100万元，调出资金5000万元，债务还本支出28100万元，支出合计57109万元，当年收支平衡。区级政府性基金收入35300万元，主要是国有土地使用权出让收入35000万元，城市基础设施配套费收入150万元，污水处理费收入150万元。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大与一般公共预算的统筹力度。2021年，全区国有资本经营收入安排3000万元，支出安排3000万元，当年收支平衡。
4.社会保险基金预算
社会保险基金预算按照统筹层次和险种分别编制。全区社会保险基金收入安排3734万元，支出安排3117万元，年末滚存结余6694万元。
分险种情况看：全区机关事业单位养老保险基金收入2893万元，支出2464万元，滚存结余3069万元；城乡居民基本养老保险基金收入268万元，支出117万元，滚存结余2354万元；工伤保险基金收入422万元，支出396万元，滚存结余596万元；失业保险基金收入151万元，支出140万元，滚存结余675万元。
（三）主要支出政策
2021年区级支出预算安排贯彻中央和省、市会议精神，紧紧围绕“十四五”规划战略安排，优化财政资源配置，具体支出政策如下：
农业方面。预算安排18957万元。以乡村振兴战略为重点，继续抓好农村产业发展，稳定粮食安全生产，继续推进“一谷四特”创建。加快高标准农田建设和农村“厕所革命”，持续推进规范村民建房、农村人居环境整治、农村饮水安全巩固提升，大力培育新型经营主体和区域公共品牌建设。
教育方面。预算安排8457万元。积极推进公办幼儿园建设，促进农村教育均衡发展、高中教育高质量发展、教育多元化发展。全面提升义务教育教学质量，建设高素质队伍，继续推进“三园”建设。加快公共体育设施建设，完善公共服务体系。
科技方面。预算安排964万元。围绕“一园四链”，继续推进国家农业科技园区建设，坚持产业发展，扎实做好产业建设。加强高新技术企业培育，深入推进科技成果转化工作。引导我区企业和高校院所对接，促进高校院所的科技成果在区内落地，积极推动科技成果转化平台建设。
社会保障和就业方面。预算安排15645万元。继续提高城乡居民最低生活保障标准和救助水平，改善低收入人群生活。健全完善城乡统一的特困人员救助供养制度，对符合条件的人员发放基本生活补贴和照料护理补贴。加大对困难退役军人的救助力度，提高优抚对象、企业军转干部和待安置相关补助标准。提高城乡医疗救助、优抚等补助水平，增加临时救助、孤儿基本生活费投入。
卫生健康方面。预算安排7056万元。持续抓好疫情防控。继续深化区级公立医院改革，加强卫生健康基础设施建设。抓好医疗质量，持续优化医疗服务，抓好基层公卫服务工作，加快公共卫生项目信息化建设。重点支持乡镇中心卫生院和社区卫生服务中心医疗设备配置。全面落实健康屈原行动，提升全民健康水平。
文化旅游方面。预算安排1934万元。围绕“一城四带”，加快推进屈原芈月旅游度假村项目建设。以古塘岔为依托，建好屈子诗园，建设文化馆、图书馆。进一步完善文化旅游基础设施，开展文化惠民活动，提高居民的文化生活水平。
污染防治方面。预算安排5145万元。持续开展水环境污染和生态修复工作，大力推动农村人居环境综合整治，打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。全面实施农业面源污染治理，强化涉水排放企业的监管。彻底消除粪污直排现象，确保养殖污染得到有效管控。
三、2021年财政改革发展重点工作
2021年，全区财政工作紧紧围绕中央、省、市决策部署，以及区人大政协工委有关建议，及时跟进新形势新任务新要求，深入践行“十四五”基本思路，细化完善工作措施，积极组织财政收入，加强重点支出保障，深化财政体制改革，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）管好预算“总盘子”，全面贯彻区委决策。硬化预算约束，按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，进一步强化“大预算”和综合预算意识，将预算理念贯穿于全区各项工作的全过程，全面贯彻落实区委、区管委重大决策部署安排的项目支出。积极向上争项争资，管好用好财政每一分钱，推动经济高质量发展。
（二）挖掘税源“新口子”，切实提高收入质量。在不折不扣落实减税降费政策的基础上，大力培植支柱财源，加大招商引资力度。推进信息治税、依法治税、联动治税，瞄准重点税源、深挖潜在税源、抓牢小散税源、清理欠缴税源，确保全区收入实现量的合理增长和质的逐步提高。
（三）坚持过好“紧日子”，努力优化支出结构。牢固树立长期过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，把钱花在“刀刃”上。加大结余结转资金的盘活力度，对上年度未使用完的结余结转资金，一律清理收回。严格按照“以收定支、量入为出”的原则，优先“三保”支出、乡村振兴等重点领域支出。
（四）聚焦百姓“好日子”，用心办好民生实事。坚持以人民为中心，始终把保障和改善民生作为首要任务。聚焦就业、教育、社保、医疗等突出问题，进一步加大教育、卫生健康、社保等民生支出投入，提高人民群众的幸福指数。
（五）找准改革“新路子”，深化财税体制改革。贯彻落实修订后的预算法实施条例，持续提升财政法治化、规范化、信息化水平。进一步推进全口径预算管理机制，建立预算执行全过程动态监控机制，继续深入推进预算管理、政府债务管理、预算绩效管理等改革事项，加大预算信息公开力度，接受社会监督。
2021年全区财政改革发展的任务十分繁重艰巨。我们将深入贯彻落实区委、区管委各项决策部署，自觉接受人大监督，发扬抗疫精神，坚定信心，锐意进取，为建设“特强优美”幸福屈原而努力奋斗。
第二部分：屈原管理区2021年预算公开表
一、一般公共预算
表1、2021年屈原管理区一般公共预算收入预算表
表2、2021年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）
表3、2021年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表
表4、2021年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）
表5、2021年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
表6、2021年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）
表7、2021年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表
二、政府性基金预算
表8、2021年屈原管理区政府性基金预算收入表
表9、2021年屈原管理区政府性基金预算支出表
表10、2021年屈原管理区政府性基金预算本级支出表
三、国有资本经营预算
表11、2021年屈原管理区国有资本经营预算收入表
表12、2021年屈原管理区国有资本经营预算支出表
四、社会保险基金预算
表13、2021年屈原管理区社会保险基金预算收入表
表14、2021年屈原管理区社会保险基金预算支出表
五、税收返还和转移支付情况
表15、2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表
表16、2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表
表17、2021年政府性基金转移支付预算分项目表
表18、2021年政府性基金转移支付预算分地区表
六、地方政府债务情况
表19、2021年地方政府一般债务限额表
表20、2021年地方政府专项债务限额表
表21、地方政府一般债务余额情况表
表22、地方政府专项债务余额情况表
七、“三公”经费情况
表23、2021年三公经费情况表
八、预算绩效管理情况
表24、2021年屈原管理区预算绩效管理工作要点
第三部分：屈原管理区2021年预算公开相关说明
（一）、税收返还和转移支付情况说明
2021年屈原管理区税收返还和转移支付收入共计71087万元，比上年增加35822万元，增加101.6%。主要是全口径预算，将专项转移支付纳入预算。其中：
（一）税收返还
返还性收入3548万元，与上年持平。其中：增值税税收返还收入1356万元、消费税税收返还收入24万元、所得税基数返还收入1324万元、成品油价格和税费改革税收返还收入254万元、其他税收返还590万元；
（二）一般性转移支付
一般性转移支付收入50417万元，比上年增长18700万元，增长59%。主要是1、均衡性转移支付16175万元，比上年增加543万元，增长3.5%，主要是增加了财力性转移支付；2、县级基本财力保障机制奖补资金收入4023万元，比上年增加3827万元，主要是增加了财力性转移支付；3、固定数额补助4940万元，与上年持平；4、革命老区转移支付收入100万元，与上年持平；5、教育共同财政事权转移支付收入2003万元，比上年增加1596万元，主要是全口径预算按上年结算预计；6、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4147万元，比上年减少2684万元，减少39.3%，主要是按上年结算预计；7、卫生健康共同财政事权转移支付收入4435万元，比上年增加4420万元，主要是全口径预算按上年结算预计；8、农林水共同财政事权转移支付收入9434万元，比上年增加7296万元，主要是全口径预算按上年结算预计；9、住房保障共同财政事权转移支付收入1449万元，主要是全口径预算按上年结算预计；10、其他一般性转移支付收入1090万元，比上年减少295万元，减少21.3%，主要是按上年结算预计。
（三）专项转移支付
一般公共预算专项转移支付收入17122万元，上年未安排专项转移支付预算，本年根据全口径预算按上年结算数预计。其中：社会保障和就业2971万元、节能环保2936万元、交通运输533万元、农林水5144万元、住房保障2370万元、其他收入266万元，均为2021年新增。
政府性基金专项转移支付收入400万元，上年未安排专项转移支付预算，本年根据全口径预算按上年结算数预计。其中：教育10万元、农林水200万元、社会保障和就业50万元、住房保障140万元，均为2021年新增。
因为县区级为转移支付的最末级，故转移支付分地区表（表16）为区本级数据。
（二）、地方债务情况说明
（一）地方政府债务限额余额情况
2020年，上级核定我区政府债务限额103756.75万元，我区政府债务余额103756.75万元，其中：一般债券58041.01万元，专项债券45715.74万元。
（二）地方政府债券发行情况
2020年新增地方政府债券11200万元，其中新增一般债券3700万元用于自然村通水泥（沥青）路100万、乡镇污水管网建设1200万、市政道路建设2400万；新增专项债券8500万元用于屈原管理区乡镇污水处理厂项目4000万、社会停车场建设项目4500万，平均期限11年，平均利率3.34%。
2021年预计收到新增一般债券3000万元，用于屈原管理区农村人居环境整治建设项目；预计收到政府专项债券3000万元，用于岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期项目。
（三）地方政府债务还本付息情况
2020年债券还本0万元，债券付息4339.87万元，其中：一般债券付息2021.14万元，专项债券付息2318.73万元。
2021年预计地方政府一般债务还本支出4746.94万元、一般债务付息支出2098.81万元，地方专项债务付息 2648.13万元。
（三）、“三公”经费情况说明
屈原区2021年“三公”经费财政拨款预算安排1506万元，其中，安排因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费741万元，公务接待费760万元。比上年减少21万元，减少1.4%。下降原因是各预算单位根据过“紧日子”要求，压减一般性支出。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2021年安排出国（境）费预算5万元，与上年持平。
二、公务用车购置及运行费
2021年安排公务用车购置及运行费741万元，比上年减少10万元，减少1.3%，其中：购置费70万元、运行维护费191万元（主要用于燃油、车辆保养维修费及公车补贴等支出）、其他交通费170万、公车改革补贴310万元。
三、公务接待费
2021年安排公务接待费预算760万元，比上年减少11万元，减少1.4%，原因为我区预算单位严格贯彻八项规定的要求，厉行节约，严控支出。主要用于完成上级各部门领导和工作人员的检查指导及在其他公务活动中的公务接待所产生的费用。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年绩效工作亮点：为更广泛的向公众公开预算绩效信息，接受社会监督，提高社会资源的使用绩效，屈原管理区牵头各预算部门加快推进预算绩效管理和公开工作。在预算绩效公开的及时性、透明性、完整性、重点性四个方面狠下功夫，确保预算绩效管理工作在阳光下进行。
2021年工作思路：一是建立健全预算绩效管理制度。加强绩效管理制度建设；二是深化绩效目标管理。加大审核力度，提高绩效目标编报质量，扩大填报范围，推动实现项目绩效目标全覆盖；三是围绕重点开展财评。对重点资金、重点项目开展财政绩效评价工作，以挤压“水分”为目的，针对延续性项目组织开展财评；四是完善绩效自评。组织预算单位开展绩效自评，扩大自评范围，加强抽查管理，提高绩效主体责任意识，将绩效理念融入部门和单位整体及核心业务；五是抓好薄弱环节。紧盯政策事前评估、项目事前评估、成本绩效分析等难点任务，补足绩效短板；六是加强结果应用。健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，加大财评结果公开力度，进一步完善政府绩效考核细则。
（五）、扶贫资金情况
一、财政扶贫资金相关政策办法
《关于进一步加强财政专项扶贫资金的管理办法》（屈扶发[2017]11号）
http://www.quyuan.gov.cn/31137/31156/31447/31458/content_1248260.html
二、财政扶贫资金分配明细
扶贫专栏 ：岳阳市屈原管理区管理委员会政府门户网站
http://www.quyuan.gov.cn/31137/31156/31447/31458/index.htm