目录
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委党校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 中共岳阳市屈原管理区委党校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实党中央方针政策和决策部署，坚持理论联系实际，培养德才兼备的党员领导干部；
2、根据区委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验,不断改进教学工作；
3、配合组织部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
4、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
5、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
6、制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费；
7、完成区委区管委及市委党校交办的其他工作事项。
（二）机构设置
屈原党校是一个全额财政拨款的具有独立编制机构，进行独立核算的事业单位。我校现有人员25人，实有在职人员8人，其中在编人员6，临聘人员2人，退休17人。校部内设机构4个：校综治办公室、校教研室、校财务室，培训部。
二、部门预算单位构成
屈原党校2021年部门预算由本级单位构成。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2021年年初预算数273.23万元，其中，经常性拨款188.44万元，专项经费拨款23.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50.99万元,其他收入10万元。2020年年初预算数259.65万元，其中，经常性拨款177.63万元，专项经费拨款25.70万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款46.32万元,其他收入10万元。收入较去年增加13.58万元，增加5.23%，主要是预招录新增人员1名。
（二）支出预算
2021年年初预算数273.23万元，其中，基本支出249.43万元：工资福利支出107.27万元，一般商品和服务支出54.76万元，对个人和家族的补助87.39万元，项目支出23.8万元：专项商品和服务支出23.8万元。主要是包括有关业务工作经费和运行维护经费。2020年年初预算数259.65万元，其中，基本支出233.95万元：工资福利支出102.45万元、一般商品和服务支出45.73万元、对个人和家庭的补助85.76 万元；项目支出25.70万元：专项商品和服务支出25.70万元、专项对个人和家庭的补助 0万元。支出较去年增加13.58万元，增加5.23%，主要是预招录新增人员1名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算263.23万元，其中教育支出263.23万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为239.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，工资福利支出107.27万元，一般商品和服务支出45.76万元，对个人和家庭的补助支出86.39万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为23.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费23.8万元，是指干部教育及培训方面的支出，主要用于农民大学生培养计划8.9万元、干部教育14.9万元(其中教学科研经费2.48万元、党员干部培训经费4.14万元、其他专项经费8.28万元)等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款263.23万元，比上年增加13.58万元，增长5.44%。主要原因是：预招录新增人员1名。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数15.19万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费7.19万元）。比上年减少0.26万元，降低1.7%，主要原因是：厉行节约,大力压减公用经费。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.6万元，拟召开6次会议，人数85人，内容为主题教育及党风廉政建设教育会、意识形态工作专题会、教学科研探讨会、统战工作专题会、老干工作座谈会等；培训费预算6.73万元，拟开展5次培训，人数700人，内容为入党积极分子培训、村（社区）干部培训、青干及科干培训、其他主体班培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额 273.23万元。
目标1：以热情、周到的服务搞好各项培训工作及区里组织的其他大、小型会议
目标2：积极参加市委党校举办的教学竞赛及其他各项比赛
目标3：深入社会调研，撰写论文，提高理论教学水平，在教学科研方面争创佳绩
目标4：办好各项主体培训班，争创一流服务
重点项目预算有农民大学生培训、教学科研及课题调研、党员干部轮训及其他专项培训，目标是为培养人才队伍，提升干部素养，凝聚思想认识，为全区经济政治文化领域发展出谋划策。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
