目录
第一部分 屈原管理区人大政协联络办2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 屈原管理区人大政协联络办2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责( 人大 )
（1）、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
（2）、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
（3）、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。
（4）、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。
（5）、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
（6）、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
（7）、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。
（8）、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。
（9）、办理市人大常委会交办的其他事项。
（10）、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。
职能职责( 政协 )
1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。
8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
9、参与中心工作
（二）机构设置
2017年人大、政协合署办公，在2019年机构改革调整中设综合科、人大联络办公室、政协联络办公室、信息中心，人员编制为11人。目前在岗10人，对接市人大13个委室，市政协9个委室和所有区内中心工作。
二、部门预算单位构成
区人大政协联络办，下属二级机构区人大政协联络办信息中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数149.44万元，其中，经常性拨款118.12万元，专项经费拨款31.32万元，上级补助收入20万元，其他收入7.27万元。2020年年初预算数120.81万元，其中，经常性拨款76.83万元，专项经费拨款39.15万元，其他收入4.84万元。收入较去年增加28.63万元，增加23.70 %，主要是机构增加，人员增加，工资增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数176.71万元，其中，基本支出145.39万元：工资福利支出93.06万元、一般商品和服务支出41.5万元、对个人和家庭的补助10.84万元；项目支出31.32万元：专项商品和服务支出14.32万元、专项对个人和家庭的补助16万元，资本性支出1万元。2020年年初预算数120.81万元，其中，基本支出81.66万元；项目支出39.15万元。支出较去年增加55.9万元，增加46.27 %，主要是人员增加，工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算149.44万元，其中一般公共服务支出149.44万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为118.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中，工资福利支出93.06万元，比2020年增加33.8万元，增加了57.04%，一般商品和服务支出 14.23 万元，比2020年增加2.46万元，增加了20.90%，对个人和家庭的补助支出10.84万元，比2020年增加了0.21万元，增加了19.76%，主要原因是人员增加，机构增加。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为31.32万元，比2020年少了7.83万元，减少了20%，其中：2021年人大专项经费21.96万元，比2020年减少了5.49万元，减少了20%；2021年政协专项经费9.36万元，比2020年减少了1.25万元，减少了10.68%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，力减经费支出。经费主要用于执法检查，人大代表培训，对管委工作部门的工作评议，员额法官检察官的履职评议，代表联系群众工作平台的建管用，人大代表视察和代表小组活动，政协界活动等方面。其中：专项商品和服务支出14.32万元，对个人和家庭补助支出16万元，资本性支出1万。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款149.44万元，比上年增加33.46万元，增长28.85%。主要原因是：人员增加，机构增加，基本支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数13.23万元，其中，公务接待费5.46万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费7.77万元）。比上年增加0.77万元，增长6.20%，主要原因是：人员增加，机构增加。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开6次会议，人数102人次，内容为工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额176.71万元，目标：一是在全区全面推行民生实事项目人大代表票决制；二是对区人民检察院员额制检察官进行工作评议；三是听取专项报告；四是开展工作评议；五是配合市人大做好执法检查；六是组织专题视察调研，生活垃圾和医疗固废“三化”处理、深化“空心房”整治推进村（社区）清洁行动等工作；七是用好村级平台，开展代表小组活动和接待群众；八是开展代表委员活动，提高代表委员履职能力；九是做好规范性文件备案审查工作以及保障人大工作正常运行。重点绩效评价项目为人大专项，目标为规范性文件备案审查工作、人大工作评议工作、市人大预决算审查工作、市人大代表开展执法检查、视察调研活动、民生实事项目人大代表票决制、村级平台建管用工作；重点绩效评价项目为政协专项，目标为政协界别视察调研活动、政协云平台信息工作，微建议办理工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区人大政协联络办2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件：
人大政协公开表.XLS
