目 录
第一部分 政府决算报告
一、2020年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算
（二）政府性基金预算收支决算
（三）国有资本经营预算收支决算
（四）社会保险基金预算收支决算
（五）地方政府债务情况
二、2020年预算执行效果及落实市人大决议情况
三、2021年上半年预算执行情况
（一）预算执行总体情况
（二）预算执行的主要特点
（三）下半年工作举措
第二部分 政府决算报表
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算区本级支出决算表
4、一般公共预算区本级基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算分项目表
6、一般公共预算税收返还和转移支付决算分地区表
7、政府性基金收入决算表
8、政府性基金支出决算表
9、政府性基金区本级支出决算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入决算表
13、国有资本经营支出决算表
14、社会保险基金收入决算表
15、社会保险基金支出决算表
16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
17、“三公”经费决算汇总表
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
（一）税收返还
（二）一般性转移支付
（三）专项转移支付
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
（二）地方政府债券发行情况
(三)地方政府债务还本付息情况
三、“三公”经费情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第一部分 政府决算报告
第二部分 政府决算报表（详见附表）
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算区本级支出决算表
4、一般公共预算区本级基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算分项目表
6、一般公共预算税收返还和转移支付决算分地区表
7、政府性基金收入决算表
8、政府性基金支出决算表
9、政府性基金区本级支出决算表
10、政府性基金转移支付预算分项目表
11、政府性基金转移支付预算分地区表
12、国有资本经营收入决算表
13、国有资本经营支出决算表
14、社会保险基金收入决算表
15、社会保险基金支出决算表
16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表
17、“三公”经费决算汇总表
第三部分 相关说明
一、税收返还和转移支付情况
2020年，经过积极争取，上级对我区共下达各类补助69046万元，减少了11.35%，剔除企业养老保险省级统筹20875万元，同口径增长21.11%。其中：
（一）税收返还
税收返还3548万元，与上年持平。其中：
增值税税收返还1356万元;
消费税税收返还24万元;
所得税基数返还1324万元;
成品油税费改革税收返还254万元;
其他税收返还590万元;
（二）一般性转移支付
一般性转移支付47052万元，比上年减少8934万元，减少15.96%。其中：
1.均衡性转移支付16175万元, 比上年增加543万元，增长3.47%;
2.县级基本财力保障机制奖补资金收入4023万元, 比上年增加3720万元，增长1227.72%;
3.结算补助收入84万元，比上年增加5万元，增加6.33%；
4.产粮（油）大县奖励资金收入368万元，比上年减少32万元，减少8%；
5.固定数额补助收入4940万元，与上年持平；
6.革命老区转移支付100万元，与上年持平;
7.贫困地区转移支付收入774万元，比上年增加384万元，增长98.46%；
8.公共安全共同财政事权转移支付收入208万元，比上年增加5万元，增长2.46%；
9.教育共同财政事权转移支付收入2003万元，比上年增加863万元，增长75.7%；
10.科学技术共同财政事权转移支付收入50万元，全部为本年增加；
11.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入277万元，全部为本年增加；
12.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2195万元，比上年增加1570万元，增长251.2%；
13.医疗卫生共同财政事权转移支付收入4435万元，比上年增加3674万元，增长482.79%；
14.节能环保共同财政事权转移支付收入13万元，全部为本年增加；
15.农林水财政共同事权转移支付收入8521万元，比上年增加2260万元，增长36.1%；
16.交通运输财政共同事权转移支付收入224万元，比上年减少423万元，减少65.38%；
17.住房保障财政共同事权转移支付收入1449万元，比上年增加858万元，增长145.18%；
18.粮油物资储备财政共同事权转移支付收入20万元，与上年持平；
19.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入103万元，全部为本年增加；
20.其他一般性转移支付收入1090万元, 比上年减少22341万元，减少95.35%。
（三）专项转移支付
专项转移支付18446万元，比上年增加95万元，增加0.52%。其中：
1.一般公共服务支出966万元, 比上年增加758万元，增长364.42%；
2.国防支出50万元，全部为本年增加。
3.公共安全支出36万元，比上年减少16万元，降低30.77%金；
4.教育支出377万元, 比上年增加90万元，增长31.36%;
5.科学技术支出169万元, 比上年减少51万元，降低23.18%;
6.文化旅游体育与传媒支出957万元, 比上年增加699万元，增长270.93%；
7.社会保障和就业支出2121万元, 比上年减少754万元，降低26.23%;
8.卫生健康支出433万元, 比上年减少1648万元，降低79.19%；
9.节能环保支出3936万元, 比上年增加2085万元，增长112.64%；
10.城乡社区支出82万元, 比上年减少977万元，减低92.26%；
11.农林水支出5144万元, 比上年减少2150万元，降低29.48%；
12.交通运输支出533万元, 比上年增加237万元，增长80.07%;
13.资源勘探信息等支出5万元, 比上年减少18万元，降低78.26%；
14.商业服务业等支出26万元, 比上年减少47万元，降低64.38%;
15.自然资源海洋气象等支出80万元，比上年减少157万元，降低66.24%;
16.住房保障支出2370万元, 比上年增加880万元，增长59.06%;
17.粮油物资储备支出11万元, 与上年持平;
18.灾害防治及应急管理支出85万元，全部为本年新增。
19.其他收入支出1065万元，比上年增加1029万元，增长2858.33%。
二、举借政府债务情况
（一）地方政府债务限额余额情况
2020年，政府债务总限额103757万元，其中一般债务限额58041万元，专项债务限额45716万元。截止2020年底，地方政府债务余额103757万元，其中一般债务余额58041万元，专项债务余额45716万元。
（二）地方政府债券发行情况
2020年新增地方政府债券11200万元，其中新增一般债券3700万元用于自然村通水泥（沥青）路100万、乡镇污水管网建设1200万、市政道路建设2400万；新增专项债券8500万元用于屈原管理区乡镇污水处理厂项目4000万、社会停车场建设项目4500万，平均期限11年，平均利率3.34%。
（三）地方政府债务还本付息情况
2020年债券还本0万元，债券付息4339.87万元，其中：一般债券付息2021.14万元，专项债券付息2318.73万元。
三、“三公”经费情况说明
2020年区级全口径财政性资金安排的行政事业单位“三公”经费支出合计608.62万元。其中：公务用车购置及运行费232.39万元，比上年增加10.36万元；公务接待费376.23万元，比上年增加0.71万元。区级“三公”经费略有增加，主要是2020年有新增预算单位。
四、预算绩效管理工作开展情况
2019年绩效工作亮点：屈原管理区紧紧围绕扶贫项目资金使用效率和效益，将监控点下沉到基层资金用户，对标落实扶贫资金使用情况，不断拓宽、拓深财政扶贫资金监管的广度和深度。一是以提高财政扶贫资金绩效为目的，加强扶贫资金运行全过程监控，提高绩效评价结果应用力度。二是以扶贫资金动态监控为抓手，分析各类财政扶贫资金运行、项目管理情况，及时发现、纠正偏差。三是以联系联动为方法，通过绩效监管中指出的问题，提出合理的建议，联系资金分配部门、项目实施部门、项目主管部门共同探讨和研究，完善制度和方法，保障监管合力效果最大化。
2020年绩效工作总结：预算绩效管理工作紧紧围绕中央、省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，在以下几方面开展工作：1.积极开展了绩效申报、目标监控和绩效自评工作。加强对单位绩效评价工作的检查和辅导，对各预算单位绩效工作的程序、方式以及评价结果的科学性、合理性实施检查，促进了单位绩效工作的有效开展和评价质量的提高。2.强化绩效评价广度和深度，积极探索绩效评价目标体系建设。3.健全了反馈整改制度。及时将绩效评价结果反馈到相关预算单位，相关预算单位要根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，提高资金使用效益。4.建立了与审计联动机制。实现预算绩效管理工作的“共商、共享、共用、共抓”，打造形成财政与审计协同推进绩效管理新局面。