目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算经济分类）
十、对个人和家庭的补助支出预算表（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。
8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。
10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12、指导、监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
14、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
16、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。
17、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
屈原管理区文化旅游广电局是一个全额财政拨款的具有独立编制机构，进行独立核算的事业单位。我局现有人员27人，实有在职人员13人，其中在编人员13，临聘人员4人，退休10人。局内内设机构2个：1.区文化市场综合执法大队2.区图书馆。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1. 文旅广电局机关
2. 文化市场综合执法大队、图书馆
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 本部门收入预算364.94万元，其中，一般公共预算拨款108.94万元，上级补助收入133万元、其他收入123 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加191.05万元，主要是本单位上级补助收入和其他收入增加，运行费用加大。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算364.94万元，其中文化旅游体育与传媒支出364.94万元。支出较去年增加 191.05万元，主要是本单位行政运行经费和其他工资福利支出加大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算108.94万元，其中文化旅游体育与传媒支出108.94万元。占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为103.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费5万元，主要用于文化市场巡查和文物保护单位的巡查支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-25（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款213.29万元，比上一年增加154.61万元，增长72.49%。主要原因是:主要是本单位行政运行经费和其他工资福利支出加大。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数4.86万元，其中，公务接待费4.86万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。2022年三公经费预算较上年增加1.87万元，增长62.54%，主要原因是:加大对农村旅游项目的推介和开发，事业单位公车改革、交通费增加。
（三）一般性支出情况
1、本部门2022年会议费预算2万元，拟召开3次会议，人数100人，内容为考古文物开发;培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数300人，内容为文化市场业务培训。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，为文化流动舞台用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为364.94万元，其中，基本支出359.94万元，项目支出5万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-31。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款-一工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款一一工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款一一对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。