目录
第一部分 岳阳市屈原管理区融媒体中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区融媒体中心2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市屈原管理区融媒体中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。
2、围绕区委区管委中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。
3、负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源、增强综合发展能力。
4、贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及纸媒的安全出版、设备设施安全防范等工作。
5、立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、抖音文化、教育培训、电子商务、智慧广电等传媒衍生产业。
6、加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、基数业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。
7、承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
融媒体中心设立1个综合办公室和4个业务股室。本中心核定编制数15人，实有编制数20人，临聘人员9人。
综合办公室：负责中心人事、文秘、财务、后勤、采购核、公车、党建、纪检、群团、统计、安全、扶贫等工作和各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实。
总编室：负责新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作；负责中心各媒体的日常播出管理、统筹和考核和监督、负责电视网站、移动端、内部办公网络等设备、系统的调度配置、运维工作；负责与上级新闻媒体的沟通联络；落实区级重大活动的对外新闻策划和宣传和调度。
采访部：负责时政新闻、民生新闻、即时新闻的采编；负责重大主题、活动、会议的宣传策划、电视直录播工作；负责广播、电视、报刊、新媒体等对外宣稿件的采写、推送。
广播电视部：负责电视节目的制作、合成、播出和管理工作。完成自办、合办社教专题节目的策划、采访、拍摄、制作工作，负责全区性专题片、汇报片的拍摄工作。
V屈原部：负责新媒体和区网站信息发布和管理；负责新湖南屈原频道、岳阳日报屈原新闻发布推送。
二、部门预算单位构成
融媒体中心2022年部门预算由本级单位构成。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算576.92万元，其中，一般公共预算拨款415.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入8万元，上年结转结余0万元，其他收入153.12。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23（政府性基金）、24、25（专户管理的非税收入）表均为空。收入较去年增加148.91万元，主要是单位基本运行经费和其他收入增加，公用费用相应增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算576.92万元，其中文化旅游体育与传媒支出576.92万元，占总支出的100%。支出较去年增加148.91万元，主要是工资福利支出和一般商品服务支出增加，费用增大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算415.8万元，其中文化旅游体育与传媒支出415.8万元，占总支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为338.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费43万元，主要用于媒体运转工作；运行维护经费34万元，主要用于设备维修维护运维。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府基金安排的支出。所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款114.16万元，比上年增加73.23万元，增长64.15%。主要原因是：运行经费增加、事业单位实行公车补贴制度，交通费用增大。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加25.38万元，增长83.87%。主要原因是：对外各大媒体推介屈原宣传力度加大，事业单位公车补贴制度纳入其他交通费用。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算5万元，拟输送对外宣传媒体机构业务7次培训，人数7人，内容为媒体业务能力培训。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为576.92万元，其中，基本支出499.92万元，项目支出77万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-30。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区融媒体中心2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
