目录
第一部分 岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区文学艺术界联合会2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、文学艺术工作经费项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 屈原管理区文学艺术界2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作；团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族优秀文化。
2、组织文艺工作者学习政治理论，开展创作和理论研讨活动，提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平；发现和培养文艺人才，壮大文艺队伍。
3、沟通同党、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文化艺术事业。
4、密切与各兄弟县市文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。
5、维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益；增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。
6、承办区委、区管委和市文联交办的其他事项。
（二）机构设置
根据区委编办核定，区文联为正科级群团组织机关事业单位，核定编制数为2个，配备主席1人。
二、单位预算单位构成
文学艺术界联合会预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业性收入等单位资金。专项经费拨款和其他收入等单位资金。2021年本部门收入预算数31.19万元，其中，一般公共预算拨款15.69万元，专项经费拨款10.5万元，其他收入5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元。上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。2022年本单位没有正政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入较去年减少0.63万元，主要是因为财政拨款减少。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算数31.19万元，其中一般公共服务支出31.19万元，占比100%。支出较去年减少0.63万元，主要原因是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算26.19万元，其中一般公共服务支出26.19万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为15.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为10.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.行政运行经费10.5万元。五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以的附件公开表23为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费31.19万元。比上年减少0.63万元，主要原因是进一步加强加强财务监督，坚持厉行节约，严控经费支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数2.08万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费1.18万元）。与上年增加了0.4万元，增加了4000元交通费用，主要原因是：增加了组织6个协会开展采风、文艺创作等交通费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数165人，内容为元宵晚会筹备会、文学艺术界工作者会议、“送戏下乡”筹备会议等；培训费预算0.8万元，拟开展5次培训，人数365人，内容为书画、音乐、写作等方面的业务知识培训。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无新增配置车辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体绩效目标的金额为31.19万元。其中：基本支出15.69万元，项目支出15.5万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年区文学艺术界联合会预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、文学艺术工作经费项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
