目录

　　第一部分 屈原管理区总工会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门支出总表（分类）

　　五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　六、工资福利支出预算表

　　七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　八、一般商品和服务支出预算表

　　九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

　　十、对个人和家庭的补助支出预算表

　　十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　十二、财政拨款收支总表

　　十三、一般预算拨款支出预算表

　　十四、一般预算拨款基本支出预算表

　　十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

　　十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

　　十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

　　十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

　　十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

　　二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　二十一、支出预算项目明细表

　　二十二、政府性基金拨款支出预算表

　　二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、经费拨款支出预算表

　　二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十八、2022年“三公”经费预算公开表

　　二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分屈原管理区总工会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合屈原实际，指导全区工会工作。

　　2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作。

　　3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向区委、区政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

　　5、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

　　6、承担区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　机关设置六个股室：办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个二级机构：困难职工帮扶中心。现有职工干部5人，其中行政编制3人，事业编制2人，离退休人员3人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、总工会本级

　　2、困难职工帮扶中心

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022本单位收入预算114.56万元，其中一般公共预算拨款112.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元,其他收入1.6万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和对个人家庭补助支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。)收入较去年减少70.74万元，减少了61.82%，主要原因是其他收入减少。

　　（二）支出预算：2022年本单位支出预算114.56万元，均系一般公共服务支出114.56万元。支出较去年减少了70.74万元，减少了61.82%，主要原因是其他收入对应的支出减少，阵地建设投资减少，

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算112.96万元，均系一般公共服务支出112.96万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为104.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出63.96万元，一般商品和服务支出12.48万元，对个人和家庭的补助支出28.52万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为8万元，主要用于困难职工救助支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本部门无政府基金安排的支出。所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款112.96万元，比上年增加30.06万元,增加36%，主要是因为政府预算改革。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022年“三公”经费预算数5.6万元，其中，公务接待费1万元，比上年增加1万元，主要原因是去年预算漏项没有作接待费预算，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费4.6万元）。2022年三公经费预算比上年增加2.32万元，增长102%，主要原因是：其他交通费用含公务用车补贴4.38万元。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本单位未计划安排会议、培训、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位未安排政府采购预算

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年度本单位未计划处置或新增车辆设备等。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为114.56万元，其中，基本支出106.56万元，项目支出8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29。

　　目标为：1.帮扶对象全区覆盖2.群众满意3.标准为500元---2000元4.12月31日前完成。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  屈原管理区总工会2022年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门支出总表（分类）

　　五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　六、工资福利支出预算表

　　七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　八、一般商品和服务支出预算表

　　九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

　　十、对个人和家庭的补助支出预算表

　　十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　十二、财政拨款收支总表

　　十三、一般预算拨款支出预算表

　　十四、一般预算拨款基本支出预算表

　　十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

　　十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

　　十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

　　十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

　　十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

　　二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　二十一、支出预算项目明细表

　　二十二、政府性基金拨款支出预算表

　　二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、经费拨款支出预算表

　　二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十八、2022年“三公”经费预算公开表

　　二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：总工会.xls