2022年度屈原管理区政府预算

公开情况

 

目   录

  

第一部分：岳阳市屈原管理区关于2021年财政预算执行情况与2022年区级预算草案的报告

一、2021年财政预算执行情况

（一）2021年预算收支执行情况

1.一般公共预算

2.政府性基金预算

3.国有资本经营预算

4.社会保险基金预算

5.地方政府债务情况

（二）2021年人大预算决议落实情况

1.狠抓收入，财源建设取得成效。

2.兜牢“三保”，重点支出保障有力。

3.优化结构，民生水平稳步提升。

4.规范管理，风险防控持续加强。

二、2022年区级预算草案

（一）预算编制原则

（二）收入预计及支出安排

1.一般公共预算

2.政府性基金预算

3.国有资本经营预算

4.社会保险基金预算

（三）主要支出政策

三、2022年财政改革发展重点工作

（一）在“引”上出实招，增强税收后劲。

（二）在“调”上做文章，优化支出结构。

（三）在“争”上下功夫，积极向上争资。

（四）在“改”上见实效，深化预算改革。

 

第二部分：屈原管理区2022年预算公开表

一、一般公共预算

表1、2022年屈原管理区一般公共预算收入预算表

表2、2022年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到类级）

表3、2022年屈原管理区一般公共预算本级支出预算表

表4、2022年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按功能科目分类-到项级）

表5、2022年屈原管理区一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

表6、2022年屈原管理区一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）

表7、2022年屈原管理区一般公共预算收支平衡情况表

二、政府性基金预算

表8、2022年屈原管理区政府性基金预算收入表

表9、2022年屈原管理区政府性基金预算支出表

表10、2022年屈原管理区政府性基金预算本级支出表

三、国有资本经营预算

表11、2022年屈原管理区国有资本经营预算收入表

表12、2022年屈原管理区国有资本经营预算支出表

四、社会保险基金预算

表13、2022年屈原管理区社会保险基金预算收入表

表14、2022年屈原管理区社会保险基金预算支出表

五、税收返还和转移支付情况

表15、2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表

表16、2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算分地区表

表17、2022年政府性基金转移支付预算分项目表

表18、2022年政府性基金转移支付预算分地区表

六、地方政府债务情况

表19、2022年地方政府一般债务限额表

表20、2022年地方政府专项债务限额表

表21、地方政府一般债务余额情况表

表22、地方政府专项债务余额情况表

七、“三公”经费情况

表23、2022年三公经费情况表

八、预算绩效管理情况

表24、2022年屈原管理区预算绩效管理工作要点

 

第三部分：屈原管理区2022年预算公开相关说明

（一）、税收返还和转移支付情况说明

（二）、地方债务情况说明

（三）、“三公”经费情况说明

（四）、2022年预算绩效管理工作开展情况

（五）、衔接推进乡村振兴资金情况

 

正   文

 

第一部分：岳阳市屈原管理区关于2021年财政预算执行情况与2022年预算草案的报告

 

一、2021年财政预算执行情况

二、2022年区级预算草案

三、2022年财政改革发展重点工作

 

 

关于屈原管理区2021年预算执行情况

与2022年预算草案的报告

屈原管理区管理委员会

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在区党委、区管委的正确领导下，在区人大政协工委的监督支持下，全区上下认真贯彻中央、省、市各项决策部署，始终围绕“特强优美”奋斗目标，强力推进“一园一区”发展战略，集中财力保“三保”，打“三大攻坚战”。全区财政运行平稳，预算执行情况整体良好。

（一）2021年预算收支执行情况

1.一般公共预算

2021年，预计一般公共预算地方收入14515万元，比预算超收749万元，同比增长10.7%，一般公共财政预算收入24859万元，增长14.2%。一般公共预算地方收入14515万元，加上上级补助收入58698万元，上年结转收入15081万元，调入资金16000万元（其中：政府性基金预算调入13000万元、国有资本经营预算调入3000万元），地方政府一般债务转贷收入11300万元（其中新增一般债券收入5100万元、再融资一般债券转贷收入6200万元），可安排使用的收入合计115594万元。区级一般公共预算支出93800万元，加上上解上级支出904万元，结转下年14490万元，地方政府一般债务还本支出6400万元，支出合计115594万元，收支平衡。  

收入预算执行情况：全区一般公共预算地方收入14515万元，增长10.7%。加上上划中央收入8196万元，上划省级收入2148万元，全区一般公共预算总收入24859万元，增长14.2%。一般公共预算地方收入14515万元中，税收收入9750万元，增长16.8%；非税收入4765万元，与上年持平，地方收入中非税占比为32.8%，较2020年下降3.5个百分点。

支出预算执行情况：全区一般公共预算支出93800万元，下降7%，主要是预计全年上级专项转移支付收入比去年减少8591万元。分科目来看，一般公共服务支出10385万元，下降0.4%；教育支出8258万元，增长1%；科学技术支出950万元，增长3.8%，主要是增加了科技投入；社会保障和就业支出15359万元，增长1%；卫生健康支出7056万元，下降12.3%，主要是大幅减少新冠肺炎疫情防控支出；节能环保支出5145万元，与上年持平；城乡社区支出9800万元，下降39.6%，主要是减少城乡基础设施建设投入；农林水支出16430万元，增长0.2%；债务付息支出2221万元，增长9.9%。

税收返还和转移支付执行情况：2021年，预计省、市对我区下达各类补助58698万元，下降15%。一是税收返还3548万元，与上年持平；二是一般性转移支付45295万元，下降3.7%，主要是特殊转移支付政策退出，其中均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、革命老区等财力性转移支付达到18230万元，增加1787万元，增长10.9%；三是专项转移支付9855万元，减少8591万元，下降46.6%。

其他需要报告的事项：

（1）预备费。预算安排600万元，当前实际支出339万元，具体使用方向，包括一般公共服务支出160万元，公共安全支出16万元，教育支出2万元，文化旅游体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出36万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出23万元，农林水支出41万元，交通运输支出16万元，商业服务业等支出8万元，灾害防治及应急管理支出13万元。

（2）预算稳定调节基金。因2020年未安排预算稳定调节基金，2021年未动用预算稳定调节基金。

（3）“三公”经费支出情况。按照“约法三章”要求，进一步压减“三公”经费，全年区级“三公”经费支出执行数800万元，减少0.4%，结余收回预算，统筹用于民生。

2.政府性基金预算

2021年，预计全区政府性基金收入76234万元，加上上级补助收入70万元，专项债务转贷收入27062万元（其中新增专项债券收入10000万元、再融资专项债券转贷收入17062万元），上年结余4373万元，收入合计107739万元。政府性基金支出74032万元，上解支出20万元，调出到一般公共预算13000万元，地方政府专项债务还本支出17062万元，结转下年3625万元，支出合计107739万元，收支平衡。

3.国有资本经营预算

2021年，预计全区国有资本经营收入3000万元，主要是经营田租赁费收入。全部调出到一般公共预算用于农场职工参加企业养老保险单位缴费补助。

4.社会保险基金预算

2021年，预计全区社会保险基金收入3740万元，支出2701万元，年末滚存结余6521万元。

分险种情况看：全区机关事业单位养老保险基金收入3118万元，支出2488万元，滚存结余3348万元；城乡居民基本养老保险基金收入455万元，支出80万元，滚存结余2523万元；失业保险基金收入167万元，支出133万元，滚存结余650万元。

5.地方政府债务情况

2021年，上级核定我区政府债务限额118657万元，即我区2020年政府债务限额103757万元，2021年偿还本金200万元，加上2021年新增债务限额15100万元。根据上述限额，2021年全区分配新增一般债券5100万元，专项债券10000万元。债务分配方案已报市人大备案审查。

（二）2021年人大预算决议落实情况

2021年，面对复杂严峻的财政经济形势，在区党委、区管委的坚强领导下，财政收入持续恢复性增长，重点支出保障有力，财源建设、财税体制改革等工作不断取得新成效。我区坚持过“紧日子”，压减一般性支出，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济财政运行总体平稳，各项指标基本符合预期。

1.狠抓收入，财源建设取得成效。

持续强化收入征管，主动挖掘增收潜力。加强与税务、自然资源等收入征管部门的协调联动，发挥联动征收合力，加大对重点行业、重点企业和重点税源的征缴管控力度。从增速指标看，预计全年地方收入、地方税收较上年增长10.7%、16.8%。从质量指标看，地方收入中非税占比为32.8%，较2020年下降3.5个百分点，收入质量进一步提升。

2.兜牢“三保”，重点支出保障有力。

集中财力保障“三保”。坚持政府过“紧日子”，坚决压减一般性支出，强化存量资金统筹，优先保障“三保”、政府债务付息等急需领域。我区2021年“三保”支出持续占比70%以上，库款保障水平维持在0.5以上，未发生“三保”风险事件。持续推进环境治理。坚持生态环境保护与污染防治并重，持续开展人居环境整治、入河排污口排查、“双随机”检查、河湖长制等专项整治行动。环境质量持续向好，空气优良率达到国家二类标准，地标水质达标率100%，国控自来水、省控磊石山断面水质稳定保持二类，土壤安全可控。东古湖湿地“天鹅湖”等成为屈原“新名片”。全力推进乡村振兴。2021年共投入乡村振兴资金1536万元，其中上级专项资金1079万元、区级配套457万元。设立了屈原管理区防返贫救助资金，落实资金100万元，对有致贫返贫风险的对象进行帮扶解困。困难群众基本医疗综合参保率达到100%。大病保险报销105万元，“一站式”结算报销606万元。全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。加速推进农业发展。积极调整农业产业结构，抓好农产品、质量安全和畜禽防疫，培育新型经营主体。推进高标准农田建设，2021年度高标准农田建设0.4万亩，总投资604万元。推进农业机械现代化，水稻耕种收机械化综合水平96.4%，发放农机购置补贴537万元。开展“厕所革命”，2021年完成农村改厕1680户。持续开展垃圾治理、污水治理、动植物检验检疫、禁捕退捕专项提升行动。通过惠农补贴“一卡通”发放惠民惠农补贴资金4759万元。发放政策性农业保险889万元，移民补贴236万元。

3.优化结构，民生水平稳步提升。

2021年，全区各部门牢固树立过“紧日子”思想，坚持节用裕民，严格控制一般性支出。加大项目支出结构性调整，统筹资金用于“三保”、债务付息支出，全区民生水平稳步提升。支持就业优先。全区城镇新增就业1527人，失业人员再就业1529人，新增农村劳动力转移就业1329人，开发公益性岗位45个。发放创业贴息担保贷款905万元。持续开展职业技能提升行动，开展创业培训6期，培训300人，全区各部门累计完成培训19500人次。坚持教育优质发展。大力实施财政强基工程，加大财政支持教育力度。城乡教育均衡发展，制定乡村小规模学校优化提质方案和教育投入三年计划项目书，今年来，共计投入785万元对5所学校进行了改扩建。教学环境持续改善，实施冷暖工程，筹措各级资金全力保障学校线路扩容改造、空调购置安装等，共计安装空调806台，实现了空调装配全覆盖。义务教育阶段生均公用经费提标100元，以小学750元/人·年、初中950元/人·年全面拨付到位。义务教育教师平均工资稳定超过公务员工资。推进卫健事业发展。加大公共卫生体系建设力度，实现中医药服务基层全覆盖。居民医保、基本公共卫生服务人均财政补助标准分别提高到每人每年580元、79元。支持全区1125名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查、402名孕产妇享受产前免费筛查、65岁以上老年人体检人数7504人。提高社会保障水平。职工养老保险养老金达到每人每月2464元，居民养老保险基础养老金最低标准提高到每人每月113元，城市、农村低保分别提高到每人每月585元、396元，救助水平分别提高至人均不低于403元/月、256元/月。残疾人两项补贴标准提高到每人每月70元。加大临时救助力度，发放救助金260万元。优抚对象等人员抚恤和生活补助标准再提高10%。

4.规范管理，风险防控持续加强。

切实做到“六个严禁”，建立健全“四项机制”，继续推动财政绩效评价，深化政府采购制度改革，提升依法理财水平。继续强化政府债务风险监控和预防，及时排查风险隐患。进一步规范举债程序，控制债务规模，有效遏制隐性债务增量，坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，合理安排预算支出，保障偿债资金来源。目前，全区政府债务风险总体可控。

二、2022年区级预算草案

2022年我区本级财政收支平衡压力大，债务风险仍需严控，财政管理改革亟待深化。2022年部门预算编制总体思路是：统筹各项收入、实施零基预算、调优支出结构、优先安排三保。具体来说就是：从2022年开始，预算单位所有收入都要纳入部门预算总盘子统筹安排，包括单位过去未纳入部门预算的事业收入（不含医院医疗收入）、经营收入、其他资金等，根据“以收定支”的原则确定支出盘子后，从零开始编制预算，优先保障单位人员支出、公用支出、基本民生和化债支出后，再统筹安排其他项目支出。

（一）预算编制原则

1.全力保障“三保”支出。通过统筹各类资金、调整支出结构的办法，实现保工资支出按“三保”需求保障到位。保运转支出按国家标准提标。保基本民生支出按照财政部下发的《2022年保基本民生支出情况表》逐类逐项按要求和标准预算安排到位，切实兜牢“三保”底线。

2.全面统筹单位收入。非税收入除直接征收成本外，其余部分由财政统筹安排。单位资金如事业收入、其他资金等，财政部门在核定其收支情况后，除按既定政策必须专款专用的外，按比例统筹，主要用于弥补人员支出缺口。并对相关单位下达非税收入、单位资金、争资争项三类工作目标，进行严格考核，充分发挥财政资金效益。

3.切实推进绩效管理。推进预算与绩效深度融合，强化绩效管理和预算编制的有机衔接。切实把绩效目标作为预算申请和安排的前提条件，推动两者建立起项目“能进能出”、预算“有保有压”、资金“有增有减”的动态调整机制。充分利用绩效评价和审计结果，规范和调整预算安排，切实将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。

（二）收入预计及支出安排

1.一般公共预算

结合前述形势判断，2022年拟安排区级一般公共预算地方收入15212万元，增长4.8%。一般公共预算收入27098万元，增长9%。

区级一般公共预算地方收入15212万元，加上上级补助收入56036万元，上年结余16146万元，一般债务转贷收入19937万元，调入资金12000万元（其中：政府性基金预算调入10000万元、国有资本经营预算调入2000万元），收入合计119331万元；区级支出安排98490万元，加上上解支出904万元，地方政府一般债务还本支出19937万元，支出合计119331万元，收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2022年，全区政府性基金收入预计52561万元，上级补助收入400万元，上年结余814万元，收入合计53775万元；支出安排43675万元，上解上级100万元，调出资金10000万元，支出合计53775万元，当年收支平衡。区级政府性基金收入52561万元，主要是国有土地使用权出让收入52261万元，城市基础设施配套费收入150万元，污水处理费收入150万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大与一般公共预算的统筹力度。2022年，全区国有资本经营收入安排2000万元，主要是经营田租赁费收入。全部调出到一般公共预算用于农场职工参加企业养老保险单位缴费补助。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹层次和险种分别编制。全区社会保险基金收入安排3683万元，支出安排2839万元，年末滚存结余7364万元。

分险种情况看：全区机关事业单位养老保险基金收入3191万元，支出2635万元，滚存结余3904万元；城乡居民基本养老保险基金收入330万元，支出82万元，滚存结余2771万元；失业保险基金收入162万元，支出122万元，滚存结余689万元。

（三）主要支出政策

2022年区级支出预算安排贯彻中央、省、市相关部署，紧紧围绕“十四五”规划战略安排，优化财政资源配置，具体支出政策如下：

农业方面。预算安排17173万元。以乡村振兴战略为重点，继续抓好农村产业发展，稳定粮食安全生产。加快高标准农田建设和农村“厕所革命”，持续推进规范村民建房、农村人居环境整治、农村饮水安全巩固提升，大力培育新型经营主体和区域公共品牌建设。

教育方面。预算安排8340万元。优先保障教师待遇，将教师综合绩效奖、班主任津贴、体检费用、奖励资金全部纳入财政预算。积极推进公办幼儿园建设，提高普惠性幼儿园覆盖率。全面提升义务教育教学质量，加大师资力量培养。持续推动“三园”创建，不断改善办学条件。

科技方面。预算安排965万元。开展国家农业高新技术产业示范区创建工作，深入推进科技服务下乡入企。加强高新技术企业培育，深入推进科技成果转化工作。

社会保障和就业方面。预算安排14513万元。继续提高城乡居民最低生活保障标准和救助水平，改善低收入人群生活。加大对困难退役军人的救助力度，提高优抚对象、企业军转干部和待安置相关补助标准。提高城乡医疗救助、优抚等补助水平，增加临时救助、孤儿基本生活费投入。

卫生健康方面。预算安排7286万元。加强卫生健康基础设施建设，推进区疾控中心业务用房、实验室检验检测设备的添置。抓好医疗质量，持续优化医疗服务，持续提高城乡居民医疗保险补助水平，抓好基层公卫服务工作，加快公共卫生项目信息化建设。

文化旅游方面。预算安排1956万元。推动芈月村项目罗子国城遗址公园、农垦博物馆、东古湖观鸟景区建设。进一步完善文化旅游基础设施，开展文化惠民活动，提高居民的文化生活水平。

污染防治方面。预算安排3810万元。持续开展水环境污染和生态修复工作，大力推动农村人居环境综合整治，以农业农村污染防治、城乡生活污染治理、入河湖排口污染防控、生态水网建设为重点，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。

三、2022年财政改革发展重点工作

2022年，全区财政工作紧紧围绕中央、省、市决策部署，以及区人大政协工委有关建议，及时跟进新形势新任务新要求，深入践行“十四五”基本思路，细化完善工作措施，积极组织财政收入，加强重点支出保障，深化财政体制改革，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）在“引”上出实招，增强税收后劲。

在不折不扣落实减税降费政策的基础上，大力培植支柱财源，加大招商引资力度。以园区为载体，重点在现代农业、现代物流、新材料等领域招大引强。明确方向，聚焦新兴优势产业链以及我区饲料、碳碳复合材料、装备制造、栀子、优质米等重点发展产业链。利用屈原农产品资源优势，助力创建农高区，带动瓜蒌子、辣椒酱、龙虾等特色农副食品产业链发展。不断壮大财源，提升全口径税收占GDP比重和地方税收占比。

（二）在“调”上做文章，优化支出结构。

全面统筹单位收入，按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求，把过“紧日子”作为长期工作方针，加大项目结构性调整力度，兜实兜牢“三保”底线。进一步压减一般性支出15%，规范临聘人员管理，切实降低行政运行成本。在“三保”保障上“尽力而为”，在建设类项目上“量力而行”，集中财力提高重点民生保障水平。

（三）在“争”上下功夫，积极向上争资。

印发《屈原管理区关于进一步创新和加强争项争资工作的意见》，落实争资争项考核机制，采取收入激励的方式，将争资争项成果与单位预算资金安排挂钩，压实各部门责任。加大项目储备，从农业、环资、水环境综合治理、绿色发展、社会保障等方面储备2022年预算内项目18个，形成全区争资争项合力。

（四）在“改”上见实效，深化预算改革。

2022年预算是一个改革的预算，改革力度很大，严格按照上级“三保”需求将单位资金全口径纳入预算管理，实施“零基预算”，最大程度对项目支出进行结构性调整。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，财政绩效评价、政府采购与部门预算同步进行，并按照预算管理一体化的要求，规范编制部门预算。加强对单位实有资金账户管理和资金清理。部署对机关事业单位实有资金账户全面清查，按政策要求收回账户上的存量资金。贯彻落实修订后的预算法实施条例，持续提升财政法治化、规范化、信息化水平。加大预算信息公开力度，接受社会监督。

2022年全区财政改革发展的任务十分繁重艰巨。我们将深入贯彻落实区党委、区管委各项决策部署，自觉接受人大监督，解放思想、创新实干，推动屈原高质量跨越式发展。