目录
第一部分 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算说明部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目一）
31、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目二）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。
2、 负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
3、 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
4、负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
5、负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
6、负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
7、负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
8、负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
9、承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
区国家农业科技园区管理委员会机关事业编制5名，其中：主任1名，副主任2名；区国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：
1、综合办公室
综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。
负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。
2、科技人才股
负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。
负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。
负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。
机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
二、部门预算单位构成
区农业科技园机关纳入2022年区本级财务预算，没有独立核算的二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算122.01万元，其中，一般公共预算拨款54.73万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入50万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元，其他收入17.28万元，；本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加7.24 万元，增加6.32%，主要是因为人员工资的增加（人员工资较上一年增加11.12万元）。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算122.01万元，其中，基本支出 62.01万元：工资福利支出47.81万元、一般商品和服务支出 8.20万元、对个人和家庭的补助6万元；项目支出60万元：其中专项商品和服务支出60万元、专项对个人和家庭的补助0 万元，对企业补助0万元。2021年年初预算数 114.76万元，其中，基本支出50.36万元：工资福利支出42.46万元、一般商品和服务支出1.90万元、对个人和家庭的补助6万元；项目支出60万元：专项商品和服务支出60万元、专项对个人和家庭的补助0 万元，对企业补助0万元。项目支出主要是农业科技园区正常运转费用。支出较去年增加7.24万元，主要是因为人员工资费用的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算54.73万元，农林水支出54.73万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为44.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出39.41万元，一般商品和服务支出5.32万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为10 万元，是指专项商品和服务支出10万元，对企业的补助支出0万元，主要用于园区招商引资对企业的补偿和园区专项经费方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.20万元，比2021年减少6.2万元，下降43%。主要原因是：精减支出，节约开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数7.12万元，其中，公务接待费3万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费5.12万元（其中其他交通费5.12万元）。2021年“三公”经费预算数5.28万元，其中，公务接待费3.60万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费1.68万元（其中，其他交通费1.68万元）。2022年比2021年增加1.84万元，增加34.84%。主要原因是：人员车补经费的增加。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未安排会议、培训，未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。
截止2021年12月底本单位共有车辆 0 辆，本单位无公车，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年单位整体支出绩效目标总额122万元
目标为：1、管委会日常办公正常运行；2、申报省级科技企业孵化器建设资金200万元以上；3、为园区产业发展提供服务；4乡村振兴农民培训、科技推广、企业孵化等教育培训12000人次；5、引进全国高水平科研团队入驻研究院。
重点绩效绩效评价项目：
一、农科园工作经费
1、引进成长性好、发展潜力大小微企业入驻的德科工业园孵化平台；
2、引进投资5000万元中大型企业入驻园区；
3、引进1-2家全国高水平科研团队入驻研究院；
4、为创新创业培训提供现场教学基地，培训有技术的农民12000人次。
二、向省科技厅申报农科园提质改造资金
① 申报创高新技术产业示范区园区提质改造资金50万元；②引进产业带动农力的高新技术涉农企业和龙头型企业；③向省科技厅申报岳阳屈原国家农业科技园区创新体系建设项目资金100万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《农科园工作经费项目预算绩效目标申报表》、第31张表《农科园提质改造项目预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 屈原管理区国家农业科技园区管理委员会单位2022年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目一）
31、财政支出项目预算绩效目标申报表（项目二）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况
