目 录
第一部分 岳阳市屈原管理区交通运输局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区交通运输局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、治超治限经费绩效目标表
三十一、农村公路养护绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市屈原管理区交通运输局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。
2.组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。
3.负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。
4.负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。
5.负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。
6.负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督，指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。
7.承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
区交通局设置4个股室：办公室、会计核算中心、安全法制股、计划基建股和五个二级机构：区道路运输管理所、区地方公路管理所、区农村公路路政执法大队、区港口航务所和交通质量和安全监督管理站。
本级和二级机构现在职工干部37人，其中，行政编制5人，事业编制32人，退休人员31人。各级人员分配情况如下：区交通局机关局长1名，副局长3名，党委委员1名；区道路运输管理所主任1名，科员5名；区地方公路管理所主任1名，科员5名；区农村公路路政执法大队主任1名，副主任1名，科员13名；区港口航务所：任1名，科员1名；交通质量和安全监督管理站科员3名
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市屈原管理区交通运输局本级
2、屈原地方公路养护中心、屈原道路运输服务中心、屈原农村公路路政执法大队、屈原安全质量监督管理站、屈原港口航务所
三、部门收支总体情况
(一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1267.78万元，其中，一般公共预算拨款782.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入294万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入191.65万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23（政府性基金）、24、25（专户管理的非税收入）表均为空。收入较去年减少526.4万元，主要是主要是厉行节约，减少“三公”经费、公用费用减少。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算1267.78万元，其中一般公共服务支出369.61万元，交通运输支出898.17万元。支出较去年减少313.24万元，主要是本年项目资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算782.13万元，其中交通运输支出543万元，占比69.43%，一般公共服务支出239.13万元，占比30.57%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为728.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费，54万元用于治超治限项目经费开支。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款263.4万元，比上年增加90.69万元，增长34.43%。其中，局机关106.92万元，道路运输管理所13万元，地方公路管理所31.76万元，农村公路路政执法大队82.43万元，交通质量和安全监督管理站.17万元，港口航务管理所23.13万元。主要原因是其他收入增加，运行费用加大。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数53.9万元，其中，公务接待费8.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），其他交通费用37.75万元。比上年增加19.3万元，增长35.8%。主要原因事业单位公车补贴制度纳入其他交通费用。
（一）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算4.2万元，拟召开38次会议，人数700人，内容为本单位各项日常工作安排及上级安排工作的各项部署；；培训费预算4.2万元，拟开展业务6次培训，人数24人，内容为提高交通综合执法水平，全年组织交通执法工作人员进行各项执法培训。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆3辆，为执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1267.78万元，其中，基本支出908.54万元，项目支出359.24万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表29-30。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区交通运输局2022年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、治超治限经费绩效目标表
三十一、农村公路养护绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。